Permanent budgetomplacering til Huset

Vurdering

Administrationen vurderer, at det øgede opgavepres i Huset er af varig karakter og ikke kan
håndteres inden for den nuværende budgetramme.
Huset har en væsentlig funktion i arbejdet med børn, unge og familier, og en tilpasning af
budgettet vurderes nødvendig for at sikre:
tilstrækkelig kapacitet til løsning af de nuværende opgaver
en fortsat rettidig indsats over for børn, unge og familier
sammenhæng mellem opgaver, ansvar og økonomi
en økonomisk bæredygtig drift på området.
En samlet løsning vil samtidig reducere risikoen for løbende budgetmæssige udfordringer og
skabe et mere robust grundlag for den fremadrettede planlægning.

Administrationen vurderer derfor, at det er hensigtsmæssigt at gennemføre en permanent
budgetomplacering til Huset.

Politikker, Strategier og Planer
Intet at bemærke.

Retsgrundlag
Thisted kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser
Der foreslås følgende budgetomplacering til Huset:

År

Beløb

kr.

og
frem

kr. årligt

Beløbet dækker:
opnormering med én fuldtidsmedarbejder
håndtering af den eksisterende strukturelle økonomiske udfordring i Huset.
Budgetforøgelsen til Huset foreslås finansieret via mindreforbrug på konti under Børne- og
Familierådgivningen til eksterne leverandører af ydelser vedrørende bl.a. familiekonsulent og
familiebehandling.
Center for Økonomi og HR (CØH) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og
gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser
Forslaget understøtter, at børn, unge og familier fortsat kan modtage en rettidig og kvalificeret
indsats.
En styrkelse af kapaciteten i Huset forventes at bidrage til bedre sammenhæng i indsatserne,
kortere ventetid på opgaveløsning og øgede muligheder for at imødekomme den stigende
kompleksitet i sagerne.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 1. september 2026

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:
1. Der foretages en budgetomplacering til Huset på 770.000 kr. i 2026.
2. Der foretages en permanent budgetomplacering til Huset på 1,5 mio. kr. i 2027 og
frem.
3. Budgetforøgelsen til Huset i 2026 samt 2027 og frem finansieres af mindreforbrug på
konti under Børne- og Familierådgivningen vedr. eksterne leverandører af ydelser
vedr. bl.a. familiekonsulent og familiebehandling.

Beslutning

Ad 1-3. Godkendt.