Budget 2027 - Børn- og Skoleudvalgets område

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøfter den 6. august 2026 budgetsituationen. Herefter vil eventuelle ændringer for fagudvalgenes
budgetarbejde blive meldt ud.
Lov- og cirkulæreprogrammet
Konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet udgør, for Børn- og Skoleudvalgets område 13,9 mio. kr. i 2027-2028, 13,2
mio. kr. i overslagsårene 2029-2030.
Emnerne er:
Initiativer fra aftale om bedre psykiatri 2023 og aftale om en samlet 10-årsplan for psykiatrien til det kommunale
lettilgængelige tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel
Akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien 2026-2028 til fremrykning og akutplan for lettilgængelige behandlingstilbud til
børn og unge.
Nedsættelse af forældrebetaling til 21,3 % og fjernelse af ledere fra opgørelsen af lovkrav om minimumsnormering, samt
en række forhold vedr. private institutioner og private pasningsordninger.
Demografipulje reguleringer
I budgetforslaget er der indarbejdet en demografiregulering, som afspejler ændringer i antallet af borgere i forskellige
aldersgrupper. Demografipuljen anvendes til at udligne disse forskydninger og sikre, at ressourcerne tilpasses den aktuelle
befolkningsudvikling. Reguleringen tager udgangspunkt i den forventede udvikling i befolkningens sammensætning og justerer
budgettet i takt med ændringer i behovet for kommunale serviceydelser.
Reguleringen indebærer en samlet forhøjelse af det eksisterende demografibudget på +1,477 mio. kr. i 2026, faldende til en
reduktion på -9,111 mio. kr. i 2030. Dem samlede ændring skyldes en forventning om nedgang i antallet af børn. Prognosen
viser, at der i 2030 vil være 475 færre børn i alderen 0-17 år sammenlignet med 2026.
Demografipulje reguleringer.:
Demografi beregning 2026 (budget 2027-2031)

PPR

kr.

kr.

kr.

kr.

Tandplejen

kr.

kr.

kr.

kr.

Uddannelse

kr.

kr.

kr.

Dagtilbud

kr.

kr.

kr.

Samlet demografi skole og dagtilbud

kr.

kr.

kr.

kr.

Efter regulering er der følgende demografipuljer under Børn- og Skoleudvalget.:
Demografipulje nyberegning 2026 (budget 2027-2031)

PPR

kr.

Tandplejen

kr.

Uddannelse

kr.

Dagtilbud

kr.

Samlet demografi

kr.

Indstilling

DIREKTIONEN INDSTILLER,

at udvalget drøfter budgettet efter eventuel udmelding fra Økonomiudvalget,
at udvalget tager de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet til efterretning, og
at indstillingen videresendes til budgetseminaret.

Beslutning

Orientering om de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet taget til efterretning. Sagen videresendes
til budgetseminaret.