Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 - Sundhedsudvalget - 20 min

Sagsfremstilling

Ifølge kommunens Økonomiske Procedurer skal fagudvalgene behandle forventninger til
årsregnskabet ved to årlige budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen pr. 31. august skal sikre
budgetoverholdelse og sikre nødvendige tiltag i relation til budgetlægningen for 2027.
Fagudvalgene er pålagt at ledsage eventuelle forventede merforbrug med forslag til
finansiering indenfor bevillingsrammen, herunder handlingsinitiativer til sikring af fremtidig
budgetoverholdelse. Dette indebærer også, at fagudvalgene har ansvaret for at fremsætte
forslag til nedjustering af serviceniveauet, således at dette bringes i overensstemmelse med
det udmeldte budget.
En samlet vurdering af Sundhedsudvalgets driftsområder indebærer en forventning om
mindreforbrug på 14,245 mio. kr. under serviceudgifter. For områderne uden for
servicerammen forventes balance.

Sundhed
For sundhed forventes der et mindreforbrug på 3,045 mio. kr.
De væsentligste poster på sundhed er:
Et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende løn.
Et mindreforbrug på 1,25 mio. kr. ti. sundhedsfremme og forebyggelse.
Et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til tværgående forebyggende indsatser.
Et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til sundhedsplejen.

Pleje og omsorg
For Pleje og Omsorg forventes der et mindreforbrug på 11,2 mio. kr.
De væsentligste poser på Pleje og Omsorg er:
Et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. under tværgående opgaver og projekter.
Et mindreforbrug på 3,2 mio. under SOSU-elev området.
Et merforbrug på 5,5 mio. kr. under hjemmeplejen. Området har haft stigende udgifter og
der er samtidig øget usikkerheder under implementering af ældreloven. Det forventes at

kontraktområderne samlet set ender i balance.
Et mindreforbrug på 6 mio. kr. vedrørende mellemkommunal refusion for køb og salg af
pleje- og ældreboliger.
Tønder Kommune har modtaget en afgørelse fra Ankestyrelsen vedrørende kommunens
adgang til at opkræve mellemkommunal refusion for visse sundhedsydelser på plejecentre.
Afgørelsen indebærer, at kommunen forventes at skulle tilbagebetale tidligere opkrævede
beløb. I perioden 2023 til 2025 er der opkrævet 10 mio. kr., som er tilgået kommunekassen.
For 2026 er der i budgetopfølgningen ikke indregnet indtægter vedrørende sundhedsydelser.
Der arbejdes aktuelt på at afklare, om beløbene skal tilbagebetales.
Anlæg
Ved årets udgang forventes balance vedrørende anlægsmidler på området.
Under behandling af punktet deltager økonomikonsulent Andreas Snitker og teamkoordinator
Jesper Christensen.

Indstilling

DIREKTIONEN INDSTILLER,
At budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 for Sundhedsudvalgets område godkendes,
og
at generelle bemærkninger indgår i den samlede budgetopfølgning for Tønder Kommune.

Beslutning

Indstillingen godkendt.