Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 - Børn- og Skoleudvalget

Sagsfremstilling

Ifølge kommunens Økonomiske Procedurer skal fagudvalgene behandle forventninger til
årsregnskabet ved to årlige budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen pr. 31. august skal sikre
budgetoverholdelse og sikre nødvendige tiltag i relation til budgetlægningen for 2027.
Fagudvalgene er pålagt at ledsage eventuelle forventede merforbrug med forslag til
finansiering indenfor bevillingsrammen, herunder handlingsinitiativer til sikring af fremtidig
budgetoverholdelse. Dette indebærer også, at fagudvalgene har ansvaret for at fremsætte
forslag til nedjustering af serviceniveauet, således at dette bringes i overensstemmelse med
det udmeldte budget.
En samlet vurdering af Børn- og Skoleudvalget driftsområder indebærer en forventning om et
mindre forbrug på 8,5 mio. kr.
Uddannelse
Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,25 mio. kr. De væsentlig poster er.:
Skoler – fællesudgifter et samlet forventet mindreforbrug på på 2,0 mio. kr., primært
vedrørende området fælles folkeskole og eksternt finansieret projekter.
De fire distriktsskoler, Tønder Ungdomsskole, Tandplejen og Pædagogisk Psykologisk
Rådgivning (PPR) forventer samlet et mindreforbrug på 3,25 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes primært overførte midler fra 2025. Toftlund Distrikt og Tønder
Ungdomsskole forventer merforbrug.
Dagtilbud
Forventer et samlet mindreforbrug på 3,25 mio. kr. De væsentlig poster er.:
Dagtilbud fælles. Samlet forventes for området et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som
hovedsagelig begrundes med området tilskud til privat institutioner og eksternt finansieret
projekter.
Hos de 3 kommunale områdeinstitutioner, 1 selvejende områdeinstitution og 4 selvejende
institutioner forventes samlet set et mindre forbrug på 1,75 mio. kr. Der er forventes et
mindre merforbrug for Toftlund Børnehave. De øvrige institutioner forventer balance eller
et mindreforbrug, som hovedsagelig begrundes med tilførsel af nye statslige midler i
Anlæg
I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 er der foretaget en gennemgang og

revurdering af de igangværende anlægsprojekter i 2026. Ved årets udgang forventes et
mindreforbrug på 8,8 mio. kr. Ikke-forbrugte midler på igangværende anlægsprojekter vil blive
søgt overført til 2027.
Bevillingsmæssige ændringer
Ved budgetopfølgningen søges bevillingsmæssige ændringer på 952.000 kr. fra
midtvejsregulering af demografi, som fragår udvalgets områder og tilføres kassebeholdningen.

Indstilling

DIREKTIONEN INDSTILLER,
at budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 for Børn- og Skoleudvalgets område
godkendes, og
at generelle bemærkninger indgår i den samlede budgetopfølgning for Tønder Kommune.

Beslutning

Indstillingen godkendt.