KTMU - I/S Vallensbæk Mose - Regnskab 2025 og Budget 2027

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.
Center for Økonomi og Beskæftigelse indstiller,

at regnskab 2025 for I/S Vallensbæk Mose bliver godkendt

at budgetforslag 2027 for I/S Vallensbæk Mose bliver godkendt

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose har godkendt regnskab 2025 og budgetforslag 2027. De
enkelte interessentkommuner (Vallensbæk, Ishøj, Albertslund og Høje-Taastrup) skal ifølge
vedtægterne for I/S Vallensbæk Mose godkende regnskab og budget.
Regnskab 2025
Regnskabet for 2025 viser et merforbrug på 318.897 kr., som er overført til 2026. Ved
udgangen af 2025 henstår en negativ egenkapital på 195.192 kr.
2025 har udover normal drift været brugt på at bringe bygninger og anlæg og Spisestedet
Mosen tilbage i god form efter diverse større anlægsarbejder. I 2025 er der også etableret et
nyt aktivitetsområde på halvøen ved madpakkehusene og trækfærgen over til Tilde. Der er
skiftet bolværk ud for bebyggelsen, og mødelokalet er flyttet, og der er dermed skabt mere

plads til restaurantens personale og opbevaringsbehov.
2025 er også brugt på vedligeholdelse af pumpestationer, der sikrer afvandingen af
tunnellerne. Der er igen brugt en del ressourcer på at holde trådalgerne nede. Der er igangsat
en undersøgelse af, hvordan man kan få øget biodiversiteten i Mosen.
Der er udført en gennemgang af træbroernes tilstand, og bestyrelsen har godkendt en
renoveringsplan for dem.
Særligt de uforudsete udgifter til optimeret drift og renovering af pumpestationerne er
medvirkende til merforbrug i 2025 på 318.897 kr.
Regnskab 2025

Budget 2025 *

Regnskab 2025 *

Afvigelse

Kommunalt tilskud

Øvrige indtægter

Driftindtægter i alt

Løn og personale

Vedligehold af bygninger

Vedligehold af grund
Andet
Driftudgifter i alt

I alt
Note: ”+” = mindreforbrug / ”-” = merforbrug.

* Kommunerne er i 2025 og tidligere år blevet opkrævet driftstilskud med udgangspunkt i
driftsudgifterne i regnskabsåret og ikke det politisk godkendte. I vedlagte årsregnskab 2025
fremgår en intern budgetkolonne for Vallensbæk Mose, som ikke er retvisende i forhold til det
budget som kommunerne hidtil har godkendt vedrørende 2025.
Vallensbæk Kommunes ejerandel udgør 28 pct. svarende til en driftsandel af årets kommunale
tilskud i 2025 på 634.480 kr.
Revisionen af regnskab 2025 har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.
Budgetforslag 2027
Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose har besluttet, at budgetforslaget for 2027 svarer til
grundbudgettet for 2023 på 2.333.000 fremskrevet med ca. 3,0 pct, hvilket er på niveau med
Kommunernes Landsforenings fremskrivningsprocent. Grundbidraget udgør herefter 2.403.000

kr. Dertil tillægges særbidrag på 500.000 kr. i 2027 vedrørende renovering af bro. Det samlede
bidrag udgør herefter 2.903.000 kr. i 2027.
Vallensbæks Kommune andel på 28% svarer til 812.840 kr. Der er allerede indarbejdet
696.306 kr. i 2027, hvorfor der bliver indarbejdet yderligere 117.000 kr.
I årene 2028-2030 svarer Vallensbæks kommunes andel af grundbidraget til 672.840 kr.
Tidligere blev administrationsbidraget betalt direkte til Albertslund Kommune. Dette er nu
indarbejdet i budgettet for 2027.
Vallensbæk Mose vil de kommende år prioritere renovering af træbroerne i henhold til
tilstandsrapport, som er udarbejdet i 2025, og renovering af bolværkerne.
Budget 2027

Budget 2026

Budget 2027

Løn og personale

Vedligehold af bygninger

Vedligehold af grund

Drift af restaurant

Andet

I alt

Udgifter:

Administrationsbidrag - gælder ikke fra
Samlede udgifter

Indtægter

Særligt bidrag til renovering af bro over
Mølleåen

Samlede indtægter

Budgetbalance

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser
Der indarbejdes 812.840 kr. i 2027 og 694.252 kr. i 2028-2030.

Sammenhæng til udviklingsstrategien
Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål
Ingen bemærkninger.

Kommunikation
Center for Økonomi og Beskæftigelse giver I/S Vallensbæk Mose besked om godkendelse af
regnskab 2025 og budget 2027.

Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.

Beslutning

KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 02-06-2026
Anbefales.

ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2026
Anbefales.

KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 24-06-2026
Godkendt.