KTMU - Beredskab 4K - Regnskab 2025 og Budget 2027

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.
Center for Økonomi og Beskæftigelse indstiller,

at regnskab 2025 for Beredskab 4K bliver godkendt

at budgetforslag 2027 for Beredskab 4K bliver godkendt

at forslag om forhøjelse af kommunernes driftstilskud til Beredskab 4K med
kommunens forholdsmæssige andel af 5 mio. kr. i 2027, og 7,5 mio. kr. i 20282030 bliver godkendt

Sagsfremstilling

Beredskab 4K varetager beredskabet inden for brandbekæmpelse, brandsikring og redning.
Beredskab 4K dækker Vallensbæk, Høje-Taastrup, Ishøj og Greve Kommuner. Vallensbæk
Kommunes andel af Beredskab 4K udgør 11,83%.
Regnskab 2025

Det samlede regnskab viser et underskud på 1,2 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 0 kr.
Underskuddet medfører en negativ egenkapital, som forventes genoprettet i 2026 via
modgående tiltag i 2026.
Tabel 1: Beredskab 4K’s regnskab 2025 sammenholdt med regnskab 2024

Budget

Regnskab

Budget

Regnskab

Kommunalt driftstilskud

Indtægter, ABA (automatiske
brandalarmeringsanlæg)

Entreprise kontrakt med Falck

Køretøjer entreprise beredskab

Frivilligt beredskab inkl. køretøjer

Øvrigt operativt beredskab

Løn- og personaleomkostninger

Husleje inkl. forbrug og
vedligehold

Administrationsudgifter

Indtægter

Indtægter i alt
Udgifter

Udgifter i alt
Resultat

De væsentligste afvigelser i regnskabet kan forklares ved følgende:

Løn- og personaleomkostninger (+1.368 t.kr.): Merudgiften skyldes opsigelse af
medarbejder i barselsperiode, timeforbrug til instruktører i forbindelse med
implementering af nye brandkøretøjer, forhøjet arbejdstid for to medarbejdere samt
forlængelse af barselsvikar.
Husleje inkl. forbrug og vedligeholdelse (+1.015 t.kr.): Skyldes ombygninger i forbindelse
med udvidelse af lejemål samt stigende energipriser.
Frivilligt beredskab (+396 t.kr.): Øget investering i nyt materiel og uniformering til
beredskabets frivillige enhed.
Falck kontrakt (-260 t.kr.): Mindreudgift i forhold til budget.

Underskuddet skyldes primært ekstraordinære investeringer i 2025, og underskuddet forventes
derfor at kunne indhentes ved færre investeringer i 2026.

For yderligere information om regnskabet henvises til ”Årsrapport 2025 – Beredskab 4K”, som
er vedlagt som bilag.
Revisionens gennemgang af regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.
Revisionens øvrige betragtninger fremgår af bilaget " Revisionsberetning - Beredskab 4K
2025”, som ligeledes er vedlagt som bilag.
Budget 2027
Beredskab 4K’s basisbudget for 2027 tager udgangspunkt i det eksisterende budgetniveau. De
samlede udgifter i budgetforslaget udgør 43,6 mio. kr. i 2026-priser. I den basale fremskrivning
er ejerkommunernes kommunale driftsbidrag uændret, mens øgede egne indtægter på 0,5
mio. kr. bidrager til at skabe balance i budgettet.
Ud over basisbudgettet foreslår Beredskabskommissionen en driftsforøgelse på i alt 7,5 mio.
kr. for at imødegå et demografisk efterslæb siden beredskabets etablering i 2020 og for at
finansiere en række kapacitetsstyrkende initiativer.
I forbindelse med behandlingen af budget 2025-2028 og ved vedtagelsen af den nye
fordelingsnøgle i juni 2024 blev der redegjort for, at beredskabets budget løbende er udfordret
af demografisk vækst i ejerkommunerne. Den nuværende betalingsmodel indeholder ikke en
reguleringsmekanisme, der afspejler væksten i befolkningstallet. Det betyder, at beredskabets
økonomi gradvist bliver udhulet over tid, hvilket også påvirker mulighederne for at fastholde det
nuværende serviceniveau. Samtidig har flere af beredskabets opgaver ændret karakter siden
selskabets etablering. Disse ændringer er identificeret i forbindelse med
Beredskabskommissionens Plan for Risikobaseret Dimensionering og medfører et behov for
øget kapacitet.
Beredskabskommissionen indstiller, at det kommunale driftsbidrag forhøjes med 7,5 mio. kr.
over to år for at finansiere den estimerede merudgift til de demografisk efterslæb og
kapacitetsstyrkende initiativer. Forhøjelsen foreslås indarbejdet med 5,0 mio. kr. i 2027
stigende til 7,5 mio. kr. årligt 2028-2030.
Tabel 1 viser Beredskab 4K’s teknisk fremskrevne budget 2027 (basisbudget), som
Beredskabskommissionen indstiller forhøjet. Beredskab 4Ks budget 2027-2030 inkl.
forhøjelsen på 7,5 mio. kr. fremgår af tabel 2.
Tabel 1: Beredskab 4K’s basis-budget 2027 sammenholdt med budget 2026
(i 2026-priser)

Budget 2026

Budget 2027

Ændring

Kommunalt driftsbidrag

Øvrige indtægter

Indtægter (-)

Indtægter i alt

(i 2026-priser)

Budget 2026

Budget 2027

Ændring

Entreprise kontrakt med Falck

Køretøjer entreprise beredskab

Frivilligt beredskab inkl. køretøjer

Indsatsledelse inkl. køretøjer

Vagtcentral / SINE / Systemer

Løn- og personaleomkostninger

Husleje inkl. forbrug og vedligehold

Administrationsomkostninger

Udgifter (+)

Udgifter i alt

Ejerkommunernes driftstilskud og beredskabets takstblad fremskrives i henhold til KL’s
generelle pris- og lønfremskrivning. Ejerkommunerne opkræves det fremskrevne beløb i løbet
af 1. kvartal 2027. Budgettet og driftsbidraget er angivet i 2026-priser.
Ejerkommunernes driftsbidrag fordeles efter den aftalte fordelingsnøgle baseret på
befolkningstal. Det kommunale driftsbidrag udgør uændret 36,0 mio. kr. i basisbudgettet, som
er tillagt 5 mio. kr. i 2027 stigende til 7,5 mio. kr. i 2028-2030 i tabel 2.
Tabel 2: Oversigt over kommunernes driftsbidrag inkl. forhøjelsen. Forhøjelsen fremgår af tabel
Kommune

Andel (%)

Greve

HøjeTaastrup

Ishøj

Vallensbæk

I alt

Tabel 3: Oversigt over forhøjelsen af driftsbidraget, fordelt på kommuner (i 1.000 kr. i 2026 PL)
Kommune
Greve

Andel (%)

HøjeTaastrup

Ishøj

Vallensbæk

I alt

Omregnet til 2027-prisniveau (skønnet marts) fremskrives ovenstående med 2,7% iht. KL’s
generelle pris- og lønfremskrivning. Dette svarer til, at Vallensbæk Kommunes samlede tilskud
udgør 4,987 mio. kr. i 2027 og 5,286 mio. kr. i 2028-2030. Kommunens tilskud var i 2026 4,262
mio. kr.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser
Der indarbejdes 4,987 mio. kr. i 2027, samt 5,286 mio. kr. i 2028-2030.

Sammenhæng til udviklingsstrategien
Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål
Ingen bemærkninger.

Kommunikation
Center for Økonomi og Beskæftigelse orienterer Beredskab 4K om Kommunalbestyrelsens
beslutning.

Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.

Beslutning

KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 02-06-2026
Anbefales.

ØKONOMIUDVALGET DEN 17-06-2026
Anbefales.

KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 24-06-2026
Godkendt.