ØU - Budgetopfølgning 3 pr. 30. juni 2026 - Tillægsbevillinger

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Center for Økonomi og Beskæftigelse indstiller,
for Børne- og Kulturudvalgets område
at tillægsbevilling på -1.908.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt
at tillægsbevilling på -1.216.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
at tillægsbevilling på 4.948.000 kr. til deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt
at tillægsbevilling på 291.000 kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid bliver godkendt
at tillægsbevilling på 45.000 kr. til deltema 2.2 Kultur bliver godkendt
at tillægsbevilling på 120.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus bliver godkendt
for Social-, Sundheds- og Ældreudvalgets område
at tillægsbevilling på 534.000 kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse bliver godkendt
at tillægsbevilling på 2.017.000 kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt

at tillægsbevilling på 143.000 kr. til deltema 4.3 Genoptræning bliver godkendt
at tillægsbevilling på 1.709.000 kr. til deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt
at tillægsbevilling på 3.469.000 kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov bliver godkendt
at tillægsbevilling på -485.000 kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser bliver godkendt
for Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område
at tillægsbevilling på 748.000 kr. i 2026 til deltema 8.1 Vej og park bliver godkendt
at tillægsbevilling på 1.320.000 kr. i 2026 til deltema 8.3 Kommunale ejendomme bliver godkendt
at tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2026 til deltema 8.4 Miljøforanstaltninger bliver godkendt
for Økonomiudvalgets område
at tillægsbevilling på 261.000 kr. til deltema 12.1 Politisk organisation bliver godkendt
at tillægsbevilling på 2.834.000 kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation bliver godkendt
at tillægsbevilling på 150.000 kr. til deltema 13.1 Ansættelse på særlige vilkår og

produktionsskoleelever bliver godkendt
at tillægsbevilling på 8.130.000 kr. til deltema 13.2 Forsørgelsesydelser og løntilskud bliver godkendt
at tillægsbevilling på 3.151.000 kr. til deltema 13.2 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb bliver godkendt.
at tillægsbevilling på -28.174.000 kr. til Hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter mv. bliver godkendt.
at tillægsbevilling på -464.000 kr. til Hovedkonto 8 Balanceforskydninger bliver godkendt.
Beslutninger fagudvalg De respektive fagudvalg har behandlet budgetopfølgningen i selvstændige sager i hvert sit fagudvalg.
I Børne- og Kulturudvalget blev indstillingen blev sat til afstemning. For stemte gruppe C (3 stemmer) og gruppe A (1 stemme), i alt 4 stemmer Gruppe O (1 stemme) undlod at stemme
Indstillingen blev herefter anbefalet.
I Social-, Sundheds- og Ældreudvalget blev indstillingen blev sat til afstemning. For stemte gruppe C (3 stemmer) og gruppe Ø (1 stemme), i alt 4 stemmer. Gruppe O (1 stemme) undlod at stemme.
Indstillingen blev herefter anbefalet.
I Klima-, Teknik- og Miljøudvalget blev indstillingen anbefalet.

Sagsfremstilling

En god økonomistyring er en forudsætning for, at kommunen kan realisere de visioner og mål, som indgår i kommunens udviklingsstrategi. Som led i kommunens økonomistyring er der fire årlige økonomiopfølgninger på driften.
Dette er årets tredje opfølgning, hvor Kommunalbestyrelsen behandler kommunens samlede økonomi med henblik på koordination på tværs af udvalg og deltemaer. Med denne budgetopfølgning 3 pr. 30. juni 2026 vedrørende drift, refusion og finansiering fremlægges også de tillægsbevillinger, som er konsekvenser af den midtvejsregulering som er aftalt mellem Regeringen og KL. Samlet set fremlægges tillægsbevillinger med nettomerindtægter for 2.227.000 kr. En overordnet gennemgang af tillægsbevillingerne fremgår nedenfor, og der henvises til vedlagte bilag for en mere detaljeret gennemgang.
Ændring af pris- og lønregulering Den samlede pris- og lønudvikling forventes nu at ligge 0,6 pct. point højere end forudsat ved sidste års økonomiaftale. Det er primært lønudviklingen, som er opskrevet, bl.a. som følge af de nu afsluttede overenskomstforhandlinger for 2026-2028. Der er samlet set merudgifter på 5.796.000 kr. som er fordelt med 3.118.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område, 1.107.000 kr. på Sundheds-, Social- og Ældreudvalgets område, 184.000 kr. på Klima-, Teknikog Miljøudvalgets område og 1.028.000 kr. på Økonomiudvalgets område. Herudover er der merudgifter til overtidsbetaling jf. EU-dom på Sundheds-, Social- og

Ældreudvalgets område på 359.000 kr. Merudgifterne bliver modregnet af en positiv midtvejsregulering på 2,0 mia. kr. for kommunerne samlet set, hvoraf Vallensbæk Kommune modtager 6.067.000 kr.
Lov- og cirkulæreprogrammet I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2027 har kommunen merudgifter på samlet set 1.624.000 kr. på driften. Merudgifterne er fordelt med 431.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område, 907.000 kr. på Social-, Sundheds- og Ældreudvalgets område, 274.000 kr. på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område og 12.000 kr. på Økonomiudvalgets område. Merudgifterne bliver modregnet med en indtægt i midtvejsreguleringen af det statslige bloktilskud, hvor Vallensbæk Kommune modtager 2.865.000 kr. Bemærk at der i anlægssagen søges tillægsbevilling på 837.000 kr. vedrørende ekstraordinære kommunale beredskabsindsatser, som ligeledes skal dækkes af midtvejsreguleringen vedrørende Lov- og cirkulæreprogrammet.
Ukraine Kommunen har opgjort sine udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine og forventer nettomerudgifter på samlet set 1.916.000 kr. Merudgifterne er fordelt med 680.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område, 1.161.000 kr. på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område og 550.000 kr. på Økonomiudvalgets område. På Social-, Sundheds- og Ældreudvalgets område forventes nettomerindtægter på 475.000 kr. Nettomerudgifterne vedrørende fordrevne fra Ukraine bliver modregnet med en indtægt i midtvejsreguleringen af det statslige bloktilskud, hvor Vallensbæk Kommune modtager 3.093.000 kr.
Beskæftigelsesområdet Der er nye skøn for udviklingen i beskæftigelsen, hvorfor der forventes nettomerudgifter på samlet set 9.199.000 kr. vedrørende beskæftigelse. Det er særligt vedrørende fleksjob og førtids- og seniorpension at der ses stigning i udgifterne. Samtidig med at der ses merudgifter vedrørende beskæftigelsesområdet bliver kommunen modregnet i midtvejsreguleringen af det statslige bloktilskud, hvor Vallensbæk Kommune skal afgive ca. 2,4 mio. kr.
EU-udbud af forsikringer I forbindelse med, at kommunens forsikringer har været i EU-udbud i 2025, har forvaltningen gennemgået samtlige budgetter til forsikringer. Der er samlet set merudgifter til arbejdsskadeforsikring inkl. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på samlet set 2.777.000 kr. som er fordelt med merudgifter på 1.840.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område, 889.000 kr. på Sundheds-, Social- og Ældreudvalgets område, 199.000 kr. på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område og mindreudgifter på 151.000 kr. på Økonomiudvalgets område.
Betinget bloktilskud

I alt 4 mia. kr. af det kommunale bloktilskud er gjort betinget af, at kommunerne budgetterer i overensstemmelse med udgiftsrammerne for 2026. De 3 mia. kr. er betingede af, at kommunerne budgetterer serviceudgifterne inden for rammerne, mens 1 mia. kr. er betinget af, at anlægsudgifterne budgetteres inden for rammerne. Grundet usikkerheden forbundet med disse betingelser medtages det betingede bloktilskud vedrørende serviceudgifterne ikke ved budgetvedtagelsen. Udgiftsrammerne for 2026 blev ikke overskredet, og dermed får kommunerne det betingede bloktilskud. Vallensbæk Kommunes andel af det betingede bloktilskud vedrørende serviceudgifterne for 2026 udgør 9.326.000 kr.
Yderligere tillægsbevillinger På Børne- og Kulturudvalgets område forventes herudover merudgifter vedrørende styrkelse af psykologkapaciteten i PPR på 726.000 kr. samt børn og unge med særlige behov vedrørende dagbehandlingstilbud på 3.600.000 kr. Desuden forventes mindreudgifter vedrørende mellemkommunale afregninger på 2.319.000 kr., pulje til mere pædagogiske personale i sprogog ressourcekorpset på 2.550.000 kr. samt privat- og efterskoler på 2.381.000 kr.
På Sundheds-, Social- og Ældreudvalgets område forventes merudgifter vedrørende to nye sager med børn med særlige behov på 1.300.000 kr., tabt arbejdsfortjeneste på 600.000 kr., stigende udgifter til voksne med særlige behov på 4.600.000 kr., stigende udgifter for herberger og krisecentre med nettomerudgift på 1.600.000 kr. og merudgifter på øvrige områder for voksne med særlige behov så som personlig støtte og pasning af personer med handicap og kontaktperson- og ledsagerordning på 400.000 kr. Desuden forventes mindreudgifter vedrørende refusion for tabt arbejdsfortjeneste på 300.000 kr. for børn med særlige behov og refusion for særligt dyre enkeltsager på 3.600.000 kr. for voksne med særlige behov.
På Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område forventes herudover merudgifter vedrørende analyse og afspærring i forbindelse med eftersyn af fly-over broen mod Ishøj på 350.000 kr. og til løbende bygningsvedligeholdelse samt etablering og leje af pavilloner til ukrainere på 1.161.000 kr.
På Økonomiudvalgets område forventes herudover merudgifter til politisk studietur og seminarer vedrørende udviklingsstrategien på 180.000 kr., merudgifter til det afholdte folketingsvalg på 81.000 kr., merudgifter til fælleskommunale sekretariater på 332.000 kr., midler til bæredygtig og fleksibel løndannelse fra trepartsaftalen 2023 på 2.025.000 kr., merudgifter til danskundervisning på 1.670.000 kr. og merudgifter efter genberegning af Letbane-betalingen på 591.000 kr. Desuden forventes merindtægter for overhead på Kløverengen og Kirkebækskolen på 400.000 kr., mindreudgifter vedrørende rentetilpasninger på 1.725.000 kr., mindreudgifter efter afdragstilpasninger på 1.055.000 kr. og merindtægter vedrørende grundskyld og dækningsbidrag på 7.333.000 kr.
Der henvises i øvrigt til de uddybende bemærkninger til tillægsbevillingerne i bilaget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Budgetopfølgning 3 pr. 30. juni 2026 vedrørende drift, refusion og finansiering udviser merindtægter på samlet set 2.227.000 kr.
Sammenhæng til udviklingsstrategien Ingen bemærkninger.
Sammenhæng til FN's verdensmål Ingen bemærkninger.
Kommunikation Center for Økonomi og Beskæftigelse står for orientering af de områder, som påvirkes af bevillingerne.
Retsgrundlag Ingen bemærkninger.

Punkt 9: ØU - Budgetopfølgning 3 pr. 30. juni 2026 - Anlæg 26/3948 Afbud: Erdal Colak

Beslutning

KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 09-09-2026 Indstillingen blev sat til afstemning.
For stemte Gruppe C (9 stemmer), Gruppe A (1 stemme), Gruppe F (1 stemme) og Gruppe Ø (1 stemme) i alt 12 stemmer. Gruppe O (2 stemmer) undlod at stemme.
Indstillingen var herefter godkendt.

ØKONOMIUDVALGET DEN 02-09-2026 Indstillingen blev sat til afstemning.
For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe A (1 stemme), i alt 4 stemmer. Gruppe O (1 stemme) undlod at stemme.
Indstillingen blev herefter anbefalet.