Orientering. Budget 2027-2030

Sagsfremstilling

Udvalget har 17. juni 2026 behandlet budgetforslag til budget 2027–2030, herunder forslag til
råderumskataloget, og godkendt de tekniske tilretninger til budgettet.
Regeringen og KL har 18. juni 2026 indgået en økonomiaftale om kommunernes økonomi i 2027.
Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL udmeldte i slutningen af juni Folketingets lov- og
cirkulæreprogram for 2026-2029, og KL udsendte i starten af juli budgetvejledningsskrivelser mv. for
På baggrund af ovenstående har følgende forhold betydning for Udvalgets budget:

Tekniske ændringer
Der er siden mødet i juni ikke kommet nye tekniske ændringer/kommet følgende tekniske
ændringer:
o Gebyrkonto 0,7 mio. kr. Ved overgangen til det nye økonomisystem går renter på
gebyropkrævninger direkte til den centrale rentekonto fremfor gebyrkonto under
Borgerservice. Derfor flyttes der budget for 700.000 kr. mellem de to konti.
o Arbejdsskadeforsikringer 5,0 mio. kr. Budgettet til arbejdsskader øges for at kunne
dække den fulde hensættelse til afgjorte og kommende sager gennem den næste 5årige periode.
o Bilforsikringer 1,0 mio. kr. – Øgede udgifter som følge af nyt udbud på bilforsikringer.
Budgettet udmøntes til de pågældende budgetter, når det endelige resultat af
udbuddet er fastlagt.
o Teknisk ændring af budgetkonto under direktionsområdet -1,4 mio. kr. Budgettet
nedjusteres fra 2029 og frem som følge af tidligere politiske beslutninger vedr.
midlertidige Varde 2030-puljer.
o Overhead Blåbjerg Aktivitets- og Plejecenter 2,4 mio. kr. – Da driften fra Blåbjerg
Pleje- og Aktivitetscenter er overgået til Varde Kommune, så er det indregnet at
budget til overhead tilføres udvalget, svarende til 2,4 mio. kr.

Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT)
Der er følgende økonomiske konsekvenser for Udvalgets område:
o Der er ingen påvirkninger på udvalgsområdet.

Folketingets reformer
Folketingets har gennemført en række reformer med virkning fra enten 2026 eller 2027. Som
følge af implementeringen af Sundhedsreformen er der indregnet -1,93 mio. kr. vedrørende
overheads udgifter som følge af overdragelsen af opgaver til Regionen. Derudover er der
indgået en frivillig aftale om at overdrage/sælge hele Lunden samlet til Regionen. I den
forbindelse tilpasses budget til overhead, hvorfor der indregnes 2,29 mio. kr. i øget
budgetpåvirkning.

Ændringer som følge af nye overenskomster
I starten af året blev der indgået nye overenskomster (OK26) for perioden 1. april 2026 til 31. marts
2028. I økonomiaftalen for 2027 er kommunerne blevet kompenseret for de nye overenskomster, og
som følge heraf tilføres områderne yderligere midler i 2026 og 2027.

RETSGRUNDLAG

Styrelsesvedtægten
HØRING
Materialet er sendt i høring 12. august 2026 med frist for høringssvar 27. august 2026.
ANBEFALING
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.
Fraværende
Poul Burgaard
Tidligere beslutninger
Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

• Økonomi- og Personale - Tekniske tilretninger efter udvalgsbehandling i juni 2026 (9464405 EMN-2025-02827)