Budgetopfølgning for drift, anlæg og finansiering pr. 31/8 2026 (C)

Behandling i Udvalget for Klima, Miljø og Teknik 20. oktober 2026

Anbefales godkendt.

Behandling i Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri 20. oktober 2026

Gennemgået. Indstilles godkendt.
Sagen fremsendes til Økonomi, Plan og Erhvervs anbefaling og Byrådets godkendelse.
Afbud: Jan Møller Pedersen (V) og Jakob Bech Jensen (C).

Behandling i Udvalget for Skoler, Børn og Familie 20. oktober 2026

Indstilles godkendt.

Behandling i Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid 20. oktober 2026

Indstilles godkendt.
Afbud: Jørgen Lastein (V).

Behandling i Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv 27. oktober 2026

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Der er pr. 31. august 2026 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og
finansforskydninger.

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 1,2 mio. kr. i mindreudgifter. Dette beløb består af følgende:

Serviceområderne: Tillægsbevillinger på 4,8 mio. kr.
Overførselsområdet: Tillægsbevillinger på -3,1 mio. kr.
Øvrige områder: Tillægsbevilling på -2,9 mio. kr.

På anlægsområdet merudgifter for 1,1 mio. kr.
Der er indarbejdet merindtægter på 8,5 mio. kr. under finansiering og finansforskydninger.
Samlet giver det en forbedring af likvide aktiver på 8,6 mio. kr.
Bemærkninger til de enkelte udvalg - drift
Udvalget for Klima, Miljø og Teknik
Det samlede behov for tillægsbevilling er opgjort til -1,6 mio. kr. Beløbet skyldes primært, at en
andel af midlerne til Grøn Trepart først forventes anvendt i 2027 og derfor kan tilgå
kassebeholdningen i år. Det tilsvarende beløb er indarbejdet i budget 2027-2030.
Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration
Det samlede behov for tillægsbevillinger er opgjort til -22,5 mio. kr.
På serviceområderne er der mindreudgifter for 19,2 mio. kr. Det skyldes primært, at der flyttes
20,8 mio. kr. vedrørende børn og unge med særlige behov fra udvalgets område til Udvalget
for Skoler, Børn og Familie. På området er der merudgifter til FGU og STU på samlet 1,4 mio.
kr.
På overførselsområdet er der samlet set mindreudgifter for 3,3 mio. kr. Der er bl.a.
mindreindtægter vedrørende ressourceforløb- og jobafklaringsforløb samt øvrig vejledning og
opkvalificering mv. Der er merudgifter til dagpenge.
Udvalget for Skoler, Børn og Familie
Behovet for tillægsbevilling er på 17,8 mio. kr. Heraf udgør tilførsel af midler til børn og unge
med særlige behov fra Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration 20,8 mio. kr. På øvrige
områder på udvalgets område er der således et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.
På skoleområdet er der ikke behov for tillægsbevillinger.
På dagtilbudsområdet er der samlet et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Det skyldes primært et
lavere børnetal, og at der er færre børn i kommunens dagtilbud end forudsat.
Inden for området tilbud til børn og unge med særlige behov er der lagt op til, at budgettet til
opholdssteder reduceres med 5,3 mio. kr. Heraf tilføres 4,8 mio. kr. til forebyggende

foranstaltninger og 0,4 mio. kr. til plejefamilier.
Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid
Behovet for tillægsbevilling er opgjort til 0,035 mio. kr. Der foreslås indarbejdet en
tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til tandplejen til nedbringelse af ventetiden på undersøgelser.
Tillægsbevillingen kan finansieres af mindreudgifter indenfor udvalgets ramme.
Udvalget for Ældre, Handicap & Psykiatri
Behovet for tillægsbevilling på hele området er opgjort til 4,0 mio. kr. Heraf udgør
budgetomplaceringer fra andre udvalg 1,4 mio. kr. og yderligere 0,9 mio. kr. modsvares af et
forhøjet bloktilskud. Samlet er der merudgifter til serviceområderne på 6,7 mio. kr., som delvist
modsvares af øgede indtægter under øvrige områder.
På handicap- og psykiatriområdet er merudgiften på serviceområderne 6,3 mio. kr. Dette skal
ses i sammenhæng med øgede indtægter på 2,9 mio. kr. på øvrige områder samt
overførselsområdet, hvorved der netto er et merforbrug på 3,8 mio. kr. Heraf modsvares 0,6
mio. kr. af et øget bloktilskud. Udviklingen på området medfører således et netto kassetræk på
3,1 mio. kr.
På ældreområdet er merudgifterne opgjort til 0,2 mio. kr. mio. kr., som modsvares af et øget
bloktilskud.
Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv
På udvalgets område er der merudgifter for i alt 1,2 mio. kr. Heraf modsvares 2,0 mio. kr. af et
øget bloktilskud. I den samlede tillægsbevilling indgår, at der flyttes 3,2 mio. kr. til andre
udvalg.
På udvalgets område er der indarbejdet yderligere merudgifter til arbejdsskadeområdet på 2,0
mio. kr.
Specifikation af tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg
Tabellen nedenfor viser behovet for tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg.
Udvalg (I hele 1.000 kr.)

Specifikation

Behov for
tillægsbevilling

Skattefinansieret drift
1) Serviceområder

Udvalget for Klima, Miljø og Teknik

Udvalget for Unge, Beskæftigelse og
Integration

Heraf Alle områder

Heraf Beskæftigelse & Integration
Heraf Unge & Familie

Udvalget for Skoler, Børn og Familie
Heraf Alle områder

Heraf Dagtilbud, Sundhedspleje & PPU

Heraf Unge & Familie

Heraf Skoler
Heraf Sekretariat & Borgerservice

Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid
Heraf Alle områder
Heraf Sekretariat & Borgerservice

Heraf Dagtilbud, Sundhedspleje & PPU

Heraf Sundhed, Kultur & Fritid

Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri

Heraf Alle områder

Heraf Sekretariat & Borgerservice

Heraf Handicap & Socialpsykiatri

Heraf Ældre & Rehabilitering

Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv

2) Overførselsområder

Udvalget for Unge, Beskæftigelse og
Integration

Heraf Beskæftigelse & Integration
Heraf Unge & Familie

Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri

Heraf Sekretariat & Borgerservice

Heraf Handicap & Socialpsykiatri

3) Øvrige områder

Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri

Heraf Handicap & Socialpsykiatri
1-3 i alt - skattefinansieret drift - I alt

Anlæg
Der er indarbejdet merudgifter på anlægsområdet for 1,1 mio. kr. Heri indgår, at der afsættes
1,6 mio. kr. til beredskabsområdet, hvilket finansieres af et øget bloktilskud, jf. Økonomiaftalen
Finansiering og finansforskydninger
Der er indarbejdet en indtægt på 8,5 mio. kr. som følge af øget bloktilskud i forbindelse med
midtvejsreguleringen af de generelle tilskud for 2026.

Tidligere behandling
30.09.2026 Direktionen.
20.10.2026 Klima, Miljø og Teknik.
20.10.2026 Ældre, Handicap og Psykiatri.
20.10.2026 Skoler, Børn og Familie.
20.10.2026 Unge, Beskæftigelse og Integration.
20.10.2026 Sundhed, Kultur og Fritid.
27.10.2026 Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv.

Økonomiske konsekvenser
8,6 mio. kr., som tilgår likvide aktiver.
Område, 1.000 kr.

Beløb

Drift – serviceområder

Drift – overførselsområder

Drift - øvrige områder

I alt skattefinansieret drift

Drift i alt

Anlæg

Finansforskydninger og finansiering

I alt

Personalemæssige konsekvenser
Fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Beslutning

UDVALGET FOR UNGE, BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION DEN
Indstilles godkendt.
Afbud: Jørgen Lastein (V).