Teknisk budgetforslag 2027 på Voksenudvalgets område

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg skal senest den 4. juni 2026 godkende et teknisk budget i balance for 2027. Det
betyder, at eventuelle budgetudfordringer skal være løst inden for den udmeldte ramme og
præsenteret i et teknisk budgetforslag.

Budgetnotatet, der detaljeret beskriver de enkelte budgetudfordringer, er vedlagt som bilag.
Udgangspunktet for budget 2027 er udvalgets driftsramme for 2026 korrigeret for eventuelle
politiske beslutninger, der er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Budget i balance drift:
Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Voksenudvalgets område.

Myndighed
På baggrund af en flerårig, målrettet indsats for at dæmpe udgiftsvæksten på
myndighedsområdet samt årlige budgettilførsler forventes samlet balance på
myndighedsområdet og den centrale refusionsordning.

Områderne følges fortsat tæt med fokus på økonomistyring.

Rusmiddelcenteret.
Der er i Region Syddanmark oprettet et nyt tilbud for borgere med dobbeltdiagnoser, som både
har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Målgruppen for dette tilbud er
borgere med alvorlige psykiske lidelser og som samtidig har et behandlingskrævende
rusmiddelbrug. Samme målgruppe er også borgere som kommer i Rusmiddelcenteret.

I forbindelse med oprettelse af det regionale tilbud er kommunernes bloktilskud reduceret. Det
er sket under forudsætning af et kommunalt opgavebortfald i takt med, at borgerne overgår til

regional behandling.

Borgerne har frit valg mellem det kommunale og regionale tilbud.

Bloktilskuddet til Vejle Kommune er blevet reguleret for i alt 3,3 mio. kr. med en antagelse om,
at ved fuld implementering var der 57 borgere som valgte et regionalt tilbud. Denne antagelse
viser sig ikke at holde stik da status er, at kun 12 borgere fra Vejle Kommunes
rusmiddelbehandling er overgået til regional dobbeltdiagnosebehandling.

Parallelt med indfasningen af det regionale dobbeltdiagnosetilbud leverer Vejle Kommune
fortsat rusmiddelbehandling til borgere i målgruppen i henhold til de kommunale tilbud. Borgere
kan modtage kommunal rusmiddelbehandling samtidig med, at regionen tilbyder integreret
dobbeltdiagnosebehandling.

Rusmiddelcenteret er varigt blevet reduceret i budgettet, grundet reduktion i kommunens
bloktilskud via DUT, med i alt 3,3 mio. kr.

Når overgangen af borger til regional behandling ikke sker som forudsat, opstår der et
misforhold i Rusmiddelcenteret mellem budget og forbrug, og derfor bringes dette budgetbehov
på 3,3 mio. kr. op.

Økonomi

De samlede driftsudfordringer på voksenudvalgets ramme i 2027 og frem udgør 3,3 mio.
kr.
Emne

Rusmiddelcenteret

I alt

Sagens videre forløb
Det tekniske budget sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd samt
FagMed Voksen.

Deltager i sagens behandling

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen.

Historik
Velfærdsdirektøren indstiller, den 4. maj 2026,
At Voksenudvalget drøfter det samlede tekniske budgetforslag til budget 2027, og
At det tekniske budget 2027 sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og
netværksråd samt FagMed Voksen

Beslutning fra Voksenudvalgt den 4. maj 2026,
Det tekniske budget 2027 sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og netværksråd
samt FagMed Voksen

Indstilling

DET INDSTILLES,
at Udsatterådet afgiver høringssvar.

Beslutning

Økonomisk faglig konsulent fra Velfærdsstaben præsenterede Udsatterådet for punktet.
Udsatterådet har afgivet følgende høringssvar pr. mail til Voksenudvalget:
Høringssvar
Udsatterådet har behandlet sagen om det tekniske budgetforslag 2027 på
Voksenudvalgets område, herunder budgetudfordringen vedrørende Rusmiddelcenteret
på 3,3 mio. kr.
Udsatterådet finder det stærkt bekymrende, at Rusmiddelcenteret fortsat skal afgive
ressourcer som følge af overdragelsen af dobbeltdiagnosebehandlingen til regional regi,
når forudsætningerne for besparelsen tydeligvis ikke er til stede i praksis.
Det fremgår af sagsmaterialet, at bloktilskuddet til Vejle Kommune er reduceret med 3,3
mio. kr. ud fra en antagelse om, at 57 borgere ville overgå til regional behandling. Status
viser imidlertid, at kun 12 borgere er overgået til det regionale tilbud. Samtidig fortsætter
Rusmiddelcenteret med at levere behandling til målgruppen, fordi borgerne fortsat har

behov for de kommunale tilbud og i mange tilfælde vælger dem til.
Udsatterådet hæfter sig ved, at borgerne har frit valg mellem det kommunale og regionale
tilbud, og at mange borgere med dobbeltdiagnoser tilsyneladende ikke oplever det
regionale tilbud som et reelt eller tilstrækkeligt alternativ til den eksisterende kommunale
indsats.
Rådet oplever desuden tilbagemeldinger om, at den regionale
dobbeltdiagnosebehandling endnu ikke tilbyder den helhedsorienterede, fleksible og
relationsbaserede indsats, som mange borgere med komplekse problemstillinger har
behov for. Risikoen er derfor, at man svækker et velfungerende kommunalt tilbud, før der
eksisterer et tilsvarende eller bedre regionalt alternativ.
Udsatterådet bemærker desuden, at forvaltningen selv beskriver et konkret misforhold
mellem budget og faktisk opgavevaretagelse, idet Rusmiddelcenteret fortsat leverer
behandling til målgruppen, samtidig med at budgettet er varigt reduceret med 3,3 mio. kr.
Rådet finder det derfor uhensigtsmæssigt at fastholde besparelsen, når overgangen til
regional behandling ikke sker i det forventede omfang.
Udsatterådet finder det problematisk, at økonomien reduceres ud fra politiske og
administrative antagelser, som ikke afspejler den faktiske brug af tilbuddene.
Konsekvensen kan blive færre medarbejdere, dårligere kontinuitet og mindre tilgængelig
behandling for nogle af kommunens mest sårbare borgere.
Rådet skal derfor opfordre til:
at Rusmiddelcenterets budget ikke reduceres yderligere, så længe borgerne fortsat
i væsentligt omfang benytter de kommunale tilbud,
at der arbejdes for en genforhandling eller revurdering af DUT-reguleringen, når
forudsætningerne bag reduktionen ikke er opfyldt,
at kvaliteten og tilgængeligheden af den regionale dobbeltdiagnosebehandling
evalueres tæt i samarbejde med borgere, pårørende og medarbejdere,
samt at der sikres reel sammenhæng mellem økonomi, kapacitet og borgernes
faktiske behov.
Udsatterådet finder det afgørende, at økonomiske hensyn ikke fører til en forringelse af
indsatsen for borgere med dobbeltdiagnoser, som er blandt de mest udsatte og
behandlingskrævende borgere i kommunen.