Budgetopfølgning 2. kvartal 2026 - Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Drift

Med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2026, viser budgetopfølgningen for driften et forventet mindre forbrug
på 16,5 mio. kr., som forventes overført til 2027. Dette fremgår af nedenstående tabel med Kultur- og
Idrætsudvalgets serviceudgifter. I bilaget ses en mere detaljeret opgørelse af serviceudgifterne.
Mindreforbruget skyldes primært Vejle Musikteaters eventpulje (5 mio. kr.), forskydninger mellem årene på
udviklingspuljen under Folkeoplysningsudvalget og Kulturpuljen under Kultur- og Idrætsudvalget (3 mio. kr.), EM
i Bike Trail der først afvikles i 2027 (1 mio. kr.), samt midler til indretning af Engen nyt Kulturhus og Bibliotek (2
mio. kr.). Der er således tale om øremærkede midler.

Beløbet der forventes overført til 2026 vil være 10,6 mio. kr. mindre end sidste års overførsel. Forbruget af
overførslerne skyldes især ny sorteringsrobot og inventar til det nye Kulturhus. Flytning mellem udvalgene, er
rengøring vedrørende Vester Engvej, hvor en del af Vejlemuseerne er flyttet ud, samt ekstra rengøring
vedrørende HUSET i Give. Beløbet overføres til Økonomiudvalget, hvor rengøringen er placeret.
Anlæg

Anlægsområdet forventes at overføre 15,5 mio. kr. som vedrører Nørup-, Gorms- og Smidstruphallen,
Bygningen og investering i studiemiljø, samt fremtidig opdatering af Vejle Musikteaters trækværk.

Økonomi

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering
Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb
Sagen skal alene behandles i Kultur- og Idrætsudvalget, og indgår derefter i Byrådets behandling af
halvårsregnskabet.

Indstilling

KULTUR- OG SUNDHEDSDIREKTØREN INDSTILLER,
at 2. kvartals budgetopfølgning godkendes og indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Godkendt.
Lars Charlie Mortensen deltog ikke i sagens behandling.