Første drøftelse af politisk fokus og fordeling af midler i 2027

Sagsfremstilling

Med denne sagsfremstilling lægger forvaltningen op til en politisk drøftelse af de overordnede
politiske temaer i budget 2027 og af eventuelle nye tiltag, som forudsætter at der afsættes
midler i 2027.
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati ser frem mod et år (2027), hvor der udover
allerede besluttede tiltag også er frie midler til rådighed i budgettet. Det vil sige midler der ikke
på forhånd er bundet af aftaler, tidligere bevillinger eller standarder (fx størrelse af puljer). En
stor del af budgetmidlerne for 2027 kan derfor fordeles ud fra aktuelle behov og politiske
ønsker, uden at påvirke igangværende projekter og forventninger.
Denne sag har til formål, at udvalget overordnet får drøftet
Hvilke initiativer Udvalget ønsker at sætte i gang i 2027
Hvilke projekter / aktiviteter udvalget ønsker at fastholde i 2027
Og hvilke projekter / aktiviteter udvalget eventuelt ønsker ophører i 2027
De tiltag og aktiviteter Udvalget peger på, vil blive indarbejdet i et konkret budgetforslag, som
fremlægges til godkendelse på udvalgets møde i december. Såfremt Udvalget ikke sætter
beløb på de enkelte aktiviteter, vil forvaltningen komme med et forslag til forventede udgifter,
baseret på et skøn over hvad projekt / aktivitet vil koste.
I de vedlagte bilag kan læses
Hvordan det nuværende budget 2026 overordnet set er sammensat
Titler på projekter med finansiering der aktuelt er i gang på udvalgets område
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokratis politik ”Politik for udvikling af lokalområder
og landdistrikter 2023 - 2026”
Budgetdrøftelsen kan med fordel ses i sammenhæng med den kommende drøftelse af
udvalgets politik og prioriteter. Udvalgets nuværende politik er godkendt til og med 2026 og
skal enten forlænges eller gendrøftes på udvalgsmødet i december med henblik på vedtagelse
af en ny politik.

Anslået såkaldt frie midler i 2027:
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati - ordinært budget: Ca. 1.850.000 kr. De
1.850.000 kr. er forudsat, at niveau for faste udgifter fastholdes uændret, og at niveau for puljer
fastholdes uændret. Se bilag.
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati - ekstra anlægsmidler for 2027 til "lokalbyer med
potentiale": 5.000.000 kr. Midlerne skal jævnfør beskrivelse i budgetforliget anvendes i
samarbejde med ØU og relevante fagudvalg. Drøftet under sag nr. 62.
Såfremt der ikke tages beslutning om fordeling af midlerne inden 1. januar 2027, vil midlerne
blive opført i budget 2027 som ikke-disponeret. Ikke disponerede midler kan aktiveres i løbet af
et kalenderår, men vil normalt blive tilbageført til byrådets kasse, hvis de ikke er bevilliget til en
aktivitet, når året er gået.

Økonomi

Budgettet for Udvalget for Lokalsamfund for 2027 består af et driftsbudget på 6,046 mio.
kr. Dertil var forventningen ved seneste kvartalsopfølgning en overførsel på 0,913 mio. kr.
fra 2026. Desuden har Udvalget for Lokalsamfund et anlægsbudget på 7,036 mio. kr.,
hvoraf 5 mio. kr. er nye midler i forbindelse med budgetforliget. Dertil var forventningen
ved seneste kvartalsopfølgning en overførsel på 5,015 mio. kr. fra 2026. De overførte
midler er dog i høj grad bundet på bevillinger til konkrete projekter.

Klima og resiliensvurdering
Klima og resiliens tiltag udmøntes under de konkrete tiltag i budgettet.

Sagens videre forløb
Sagen skal alene behandles af Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati.

Indstilling

TEKNIK- OG MILJØDIREKTØREN INDSTILLER,
at udvalget drøfter budget 2027 og de overordnede politik temaer udvalget vil arbejde
med, og
at udvalget anbefaler nye tiltag til budget i 2027

Beslutning

Drøftet.