Videre drøftelse - Opfølgning på halvårsregnskabet

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af halvårsregnskabet 13. august 2026 blev der orienteret om
den forventede økonomiske situation for Børne- og Familieudvalget. På baggrund af den
seneste økonomiopfølgning forventes der et samlet mindreforbrug på driften.
En væsentlig del af mindreforbruget vedrører bundne midler, som ikke umiddelbart er
disponible. Det omfatter blandt andet institutionernes mindreforbrug og puljemidler. Inden
udvalgsmødet vil forvaltningen identificere den del af mindreforbruget, der er disponibel, med
henblik på at skabe grundlag for en politisk drøftelse af eventuelle disponeringer til andre
formål.
Det bemærkes, at der fortsat kan ske ændringer i det forventede regnskabsresultat frem mod
årets afslutning. Disponeringsmulighederne er derfor baseret på den aktuelt kendte
økonomiske situation og de nuværende forventninger til årets resultat.

Klima og resiliensvurdering
Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb
Sagen skal alene behandles i Børne- og Familieudvalget.

Historik
Sagen blev behandlet 10. september 2026, 29. september 2026 og genoptages til videre
drøftelse.

Indstilling

BØRNE- OG UNGEDIREKTØREN INDSTILLER,

at Børne- og Familieudvalget drøfter den forventede økonomiske situation og tager
stilling til eventuelle disponeringer af de forventede frie midler i 2026.

Beslutning

BFU drøftede den forventede økonomiske situation og besluttede at disponere årets
forventede budgetoverskud på følgende måde
752,5 tkr. til HomeStart - fordelt på 50 tkr. i 2026, 161 tkr. i 2027, 180,5 tkr. i 2028,
2.200 tkr. til ”Åben dør” evt. i et tilrettet koncept – fordelt på 1.100 kr. i 2026 og
500 tkr. til Graviditetsbesøg for flergangsfødende i 2027,
5.623 tkr. til afledt drift i 2027, samt
4.762,5 tkr. til faglokaler i skolerne.
4.762,5 tkr. udmøntes i skolernes budgetter efter elevantallet til læringsmiljøer, som
understøtter Flere børn og unge sammen i lokale fællesskaber.