Ejendomsservice - forsøg med fritvalgsordning for to skoler

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om det indstilles til byrådet,
1. at der udpeges to skoler, der skal indgå i forsøgsordningen på de i sagsfremstillingen anførte betingelser, eller
2. at forsøgsordningen annulleres. I så fald foreslås, at driftsbevillingen i 2026 på politikområdet ”Beredskab og Ejendomme” nedsat med 100.000 kr., som tillægges kassebeholdningen.

Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. juni 2026

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
1. at forsøgsordningen annulleres, og
2. driftsbevillingen i 2026 på politikområdet ”Beredskab og Ejendomme” nedsættes med 100.000 kr., som tillægges kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Historik
I forbindelse med godkendelse af budgettet for 2023-2026 besluttede byrådet følgende:
”Der etableres en central ejendomsenhed med henblik på at styrke en tværgående bygningsog ejendomsdrift. Den tekniske service samles i denne enhed, og de tekniske serviceledere og medarbejdere overflyttes både organisatorisk og ledelsesmæssigt. Formålet er at optimere den

faglige styring og effektivisere via energioptimering, bygningsvedligeholdelse og -drift, harmonisering af serviceniveau og opgaveløsning samt vedligeholdelse af grønne arealer. Etableringen af ejendomscenteret indarbejdes med en besparelse på 0,6 mio. kr. i 2023 og stigende til 1,8 mio. kr. 2024, 2,8 mio. kr. i 2025 og 3,8 mio. kr. i 2026 og frem.”
Økonomi og Erhvervsudvalget blev på deres møde 24. maj 2023 orienteret om den nye struktur og organisering af Ejendomsservice (link til sag nr. 22 på Økonomi og Erhvervsudvalgets møde den 24. maj 2023).
Byrådet besluttede ifm. budgetlægningen for 2026-2029 i efteråret 2025, at der skal etableres en forsøgsordning med fritvalgsordning for pedeller på to skoler.
Inddragelse og høring
Forvaltningen har i efteråret 2025 interviewet alle skoleledere for at evaluere det nuværende samarbejde med Ejendomsservice. Samtidig blev de enkelte skoleledere spurgt, om de kunne være interesseret i at indgå i forsøgsordningen.
Der har desuden været møde med udvalgte skoleledere om forsøgsordningen og status på samarbejde. De adspurgte skoleledere var enige om at grundlaget for at indtræde i forsøgsordningen for den enkelte skole er for usikkert i forhold til at sikre en hensigtsmæssig opgaveløsning. Der opleves generelt et styrket samarbejde og fokus bør derfor fremadrettet lægges på det værdibaserede samarbejde frem for forsøgsordningen. I det videre arbejde vil der også blive arbejdet med at gøre opgavebeskrivelsen for kan/skal-opgaver mere fleksible/meningsfyldte for både medarbejderne i Ejendomsservice og for brugerne af bygningerne.
Beskrivelse
For at kunne evaluere på fordele og ulemper ved at lade enkelte skoler stå udenfor Ejendomsservice har forvaltningen foreslået følgende model for en forsøgsordning på to skoler:
De to skoler får overført et beløb på kr./m² svarende til det beløb, som Ejendomsservice har til at løse opgaven. Det betyder, at de kr./m², de blev overført i 2023, bliver pristalsfremskrevet til 2026-niveau fratrukket den forholdsmæssige andel af besparelsen på 3,8 mio. kr., som Ejendomsservice har leveret. Derved tildeles de to skoler et beløb svarende til det nuværende faktiske budget for at løse opgaven.
Overførslen sker fra afslutningen af skoleåret 2025/26, så forsøgsordningen træder i kraft fra august 2026 med 5/12 af budgettet for 2026.
Forsøgsordningen løber i min. 2 år og evalueres efteråret 2028. Evalueringen præsenteres derefter til politisk behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
De to skoler træder helt ud af alle forpligtelser i Ejendomsservice og skal således ikke bidrage

til tværgående aktiviteter som vagtordning, system til opgavestyring, energiteknikere osv.
Diverse værktøj mm. deles forholdsmæssigt med de øvrige institutioner i de enkelte distrikter, så både de to skoler og Ejendomsservice har mulighed for at løse opgaverne fremadrettet. Der er afsat 100.000 kr. i budget 2026 til at igangsætte forsøgsordningen. De to skoler får hver 50.000 kr. til supplerende indkøb af værktøj/maskiner og lign.
De to skoler får mulighed for at opslå stilling(er) til teknisk service personale med ansættelse fra august 2026. Nuværende medarbejdere i de pågældende distrikter får mulighed for at søge stillingerne, men kan også vælge at blive i distriktet på andre institutioner. Der er med andre ord ingen, der risikerer at blive afskediget eller overflyttet mod deres vilje. Skulle de to skoler efter forsøgsordningen ønske at indtræde i Ejendomsservice igen, bliver det ansatte personale tilbudt at indtræde i Ejendomsservice, hvis de ønsker det.
Ifm. evaluering af Ejendomsservice i efteråret 2025 blev de enkelte skoler spurgt, om de ønskede at indgå i forsøgsordningen. Det svarede syv skoler enten ja eller måske til. De øvrige skoler ønskede ikke at indgå i forsøgsordningen. De syv skoler har i marts måned fået forelagt de vilkår, som blev besluttet i styregruppen for Ejendomsservice den 2. marts., jf. ovenfor. Ingen af de syv skoler ønsker at indgå på de beskrevne vilkår.
Hvis forsøgsordningen skal gennemføres, skal der således udpeges to skoler, som pålægges at indgå.

Alternativer
Der gennemføres ikke en forsøgsordning, og Ejendomsservice fortsætter med nuværende struktur.

Tidsperspektiv
Afhænger af politisk beslutning. Budget vil kunne overføres fra januar 2027. Der vil kunne gennemføres en evaluering forår 2029, som præsenteres for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Økonomiske forhold og konsekvenser
Forslag til budgetoverførsel:

Budgetposter
Teknisk service El, vand og varme

Overførsel til Ejendomsservice 2023 budget kr./m²

Overførsel til forsøgsskoler 2026 budget kr./m²

Bygningsforsikring

Renovation og

rottebekæmpelse

Grøn og hvid

vedligehold

Udvendig vedligehold 11,00

Indvendig vedligehold 19,00

Serviceaftaler

I alt

Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Punkt 20: Forslag til politisk mødeplan 2027 25/18902 Fraværende: Anders Bertel

Beslutning

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes. Fraværende: Anders Bertel