Budgetforslag 2027-2030 - Midtjysk Brand & Redning

Indstilling

Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
1. at budgetforslag 2027-2030 godkendes.

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
Inddragelse og høring
Intet.
Beskrivelse
Beredskabskommissionen udarbejder i henhold til samordningsaftalen for Midtjysk Brand & Redning hvert år et budgetforslag for det kommende år samt tre budgetoverslagsår med henblik på fastlæggelse af driftstilskud fra ejerkommunerne. Det godkendte budgetforslag fremsendes efterfølgende til ejerkommunernes kommunalbestyrelser til endelig godkendelse.
Beredskabskommissionen har på mødet den 16. juni godkendt budgetforslaget for driftsbudget 2027 og overslagsårene 2028-2030 og videresendt budgetforslaget til de to ejerkommuners godkendelse.
I bilag nr. 1 kan ses forslag til budget 2027 og overslagsårene 2028-2030. Budgetforslaget indeholder det ordinære driftstilskud, tilskud til realisering af udviklingsplanen samt

dimensionering af beredskabet. I bilag nr. 1 fremgår ligeledes de budgetterede indtægter fra Midtjysk Brand & Rednings sideaktiviteter, der hovedsageligt udføres for de to ejerkommuner.
Den samlede budgetramme udgør 106,8 mio. kr. i 2027-2029 og 109,5 mio. kr. i 2030. Den del af driftsbudgettet, der finansieres af tilskud fra ejerkommunerne udgør 82,1 mio. kr. i 20272029 og 84,8 mio. kr. i 2030. Budgetrammen justeres til det aktuelle pris- og lønskøn i forbindelse med udbetalingen.
Budgetforslaget medfører, at de to ejerkommuners samlede tilskud pr. indbygger inklusivt udviklingsplanen og dimensioneringen udgør 409 kr. i 2027. Niveauet fastholdes i 2028 og 2029, og stiger til 423 kr. i 2030 som følge af investeringer i henhold til udviklingsplan 20242033.
Fordelingen af kommunernes tilskud til Midtjysk Brand & Redning jf. budgetforslaget er gengivet i tabel 1 nedenfor. Fordelingen er baseret på antallet af indbyggere i kommunerne pr. 1. januar 2026.
Tabel 1. Fordeling af tilskud til Midtjysk Brand & Redning (ekskl. kapitalindskud).

Beløb i kr. Silkeborg Kommune Driftsbudget Overhead/administrationsbidrag Bygningsvedligehold Sagsbehandler og brandsyn Udviklingsplan Risikobaseret dimensionering af beredskab I alt

Budget 2027

Viborg Kommune Driftsbudget Overhead/administrationsbidrag Bygningsvedligehold Sagsbehandler og brandsyn Udviklingsplan Risikobaseret dimensionering af beredskab I alt

Budget i alt

Budgetramme for ordinær drift 2027.
Budgetrammen udgøres af et basisbeløb pr. indbygger i de to ejerkommuner på 214 kr. pr. indbygger i 2027. Hertil kommer et driftstilskud til administrationsbidrag, bygningsvedligehold samt tilførte årsværk til sagsbehandling og brandsyn. Som supplerende finansiering genererer Midtjysk Brand & Redning herudover indtægter fra sideaktiviteter, der hovedsageligt udføres for de to ejerkommuner.
Udviklingsplan.
Budgetforslaget indeholder en række udgifter relateret til realiseringen af udviklingsplanen 2024-2033. Udviklingsplanen blev godkendt af Beredskabskommissionen på mødet den 9. januar 2024 og efterfølgende af de to ejerkommuner i forbindelse med budgetlægningen af budget 2025-2028. Udviklingsplanen omfatter renovering/nyopførelse af brandstationen i Viborg, opgradering/modernisering af omegnsstationer samt opgradering af beredskabets kompetencer og materiel.

Udgifterne til opførelsen af en ny brandstation i Viborg finansieres ved kapitalindskud fra de to ejerkommuner, og denne del af udgifterne indgår derfor ikke i budgetforslaget. I 2027 udgør Viborg Kommunes udgifter til kapitalindskuddet 16,0 mio. kr., og i 2028 og 2029 er udgifterne henholdsvis 14,1 mio. kr. og 6,0 mio. kr. De samlede udgifter til kapitalindskud udgør ca. 97 mio. kr. i 2027-priser, hvoraf Viborg Kommune over hele anlægsperioden afholder ca. 48 mio. kr.

De øvrige dele af udviklingsplanen, som omfatter opgradering/modernisering af omegnsstationer samt opgradering af beredskabets kompetencer og materiel afholdes og finansieres som en del af budgetforslaget. Udgifterne i budgetforslaget til realisering af udviklingsplanen udgør ca. 6,0 mio. kr. årligt i 2027-2029 og 8,7 mio. kr. i 2030, hvor der afholdes yderligere udgifter til forbedring af omegnsstationer. Viborg Kommunes andel af udgifterne til realisering af udviklingsplanen udgør hhv. 2,9 mio. kr. årligt i 2027-2029 og 4,2 mio. kr. i 2030.
Risikobaseret dimensionering af beredskabet.
I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2026-2029 godkendte Beredskabskommissionen og de to ejerkommuner en forhøjelse af Midtjysk Brand & Rednings driftsbudget i perioden 2026-2029 for at sikre dimensionering af beredskabet. I budgetforslaget for 2027-2030 er udgifterne til dimensioneringen videreført til 2030. I budgetaftalen for 2026-2029 fremgår det dog, at der primo 2029 skal følges op på de økonomiske forudsætninger forud for budgetlægningen for 2030. De årlige udgifter til dimensioneringen udgør 30,8 mio. kr. (i 2027-kr.), hvoraf de 15,0 mio. kr. afholdes af Viborg Kommune.

Alternativer
Intet.
Tidsperspektiv
Intet.
Økonomiske forhold og konsekvenser
Der er afsat finansiering i Viborg Kommunes nuværende tekniske budgetforslag (basisbudget) for 2027 og overslagsårene 2028-2030 til dækning af Viborg Kommunes andel.
Regeringen har afsat en akutpakke på landsplan på samlet 270 mio. kr. til ekstraordinære kommunale beredskabsindsatser i 2026 f.eks. indkøb af materiel og kapaciteter til de kommunale redningsberedskaber og øvrige beredskabsindsatser i kommuner, herunder nødstrøm. Den konkrete udmøntning sker på baggrund af dialog med KL. Ovenstående budgetforslag indeholder ikke midler fra akutpakken.
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Punkt 15: Løgstrup Varmeværk - ansøgning om kommunegaranti for et nyt lån 26/19092 Fraværende: Lone Langballe, Stine Damborg

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,
1. at budgetforslag 2027-2030 godkendes. Fraværende: Lone Langballe Stine Damborg