Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 (bevillingssag)

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelse, Økonomi & Personale foreslår, at Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget udvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 godkendes,
2. at driftsbevillingen (udgift) på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet i 2026 nedsættes med 47,9 mio. kr. og
3. at mindreudgiften i 2026 på 47,9 mio. kr. tillægges kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
Inddragelse og høring
Intet.
Beskrivelse
Udvalgets egen budgetopfølgning: I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2026 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.

I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsler af budget fra 2025).

Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen

Mio. kr. (minus = indtægter)

Budget

Forventet Forventet afvigelse regnskab minus = mindreudg.

Oprindeligt Korrigeret 30.

I forhold til

september oprindeligt

budget (kol 1)

I forhold korr.budget (kol. 2)

Drift

Serviceudgifter

Beskæftigelsestilbud 27,6

Serviceudgifter i alt

Overførselsudgifter

Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Overførselsudgifter i alt 2.035,7

Drift i alt

Anlæg

Anlæg, skattefinansieret 0,0

Anlæg i alt

Drift og anlæg i alt

KONKLUSION Det forventede regnskabsresultat er positivt med mindreudgifter på både serviceudgifter og overførselsudgifter.

Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.
Beskæftigelsestilbud
Der forventes en mindreudgift på politikområdet på 2,8 mio. kr., fordelt med 0,7 mio. kr. på det centrale område og 2,1 mio. kr. på det decentrale område. Mindreudgiften fordeler sig med mindre beløb på de forskellige tilbud og foranstaltninger.
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
Der er primært 2 årsager til mindreudgiften på 47,9 mio. kr. Den ene er en mindreudgift til førtidspensioner og den anden er merindtægter vedrørende resultat- og grundtilskud for udlændinge.
Øvrige forhold
Viborg Kommunes andel af midtvejsreguleringen af kommunernes bloktilskud på overførslerne udgør en negativ efterregulering på 11,4 mio. kr.
Anlæg
Udvalget har ingen anlægsprojekter.
Bevillinger
Generelt søges der i den sidste budgetopfølgningssag for året tillægsbevillinger til de områder, hvor der ikke er overførselsadgang for budgetterne mellem årene. Dette for bedst muligt at skabe balance mellem budget og forbrug i det endelige regnskab. For Beskæftigelsesudvalget betyder det, at der søges tillægsbevilling (+/-) til følgende områder: Bevillingen på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet nedsættes med 47,9 mio. kr.
Alternativer
Intet.
Tidsperspektiv
Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.