Budgetopfølgning pr. 30. september 2026

Indstilling

Direktøren for Kultur & Udvikling foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi), 1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 godkendes. Endvidere foreslår direktøren for Kultur & Udvikling, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi), 2. at den omplacering mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Historik
Intet
Inddragelse og høring
Intet
Beskrivelse
Udvalgets egen budgetopfølgning:

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2026 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsler af budget fra 2025).

Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen

Mio. kr. (minus = indtægter)

Budget

Forventet Forventet afvigelse regnskab minus = mindreudgifter

Drift Serviceudgifter
Kultur Folkeoplysning og idrætsanlæg Serviceudgifter i alt

Oprindeligt Korrigeret 30.

I forhold til

september oprindeligt

budget

(kol. 1)

I forhold korrigeret budget (kol. 2) 5

Anlæg,

skattefinansieret

Drift og anlæg i alt

Konklusion Samlet set viser budgetopfølgningen for Kultur- og Fritidsudvalgets område et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. På driften forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. fordelt med et merforbrug på politikområdet Kultur på 2,1 mio. kr. og et mindreforbrug på politikområdet Folkeoplysning og idrætsanlæg på 4,7 mio. kr. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 5,7 mio. kr.

Drift Det samlede mindreforbrug på driften udgør 2,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på centrale konti på 3,6 mio. kr., heraf knap 3,4 mio. kr. på Folkeoplysning og idrætsanlæg og 0,3 mio. kr. på Kultur. Derudover forventes et decentralt mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på Folkeoplysning og idrætsanlæg samt et decentralt merforbrug på Kultur. Desuden forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på puljen vedr. Kulturskolens ekstraordinære finanslovstildeling. De største centrale mindreforbrug ligger på politikområdet Folkeoplysning og idrætsanlæg og vedrører primært folkeoplysningen, selvejende haller og puljer. Decentralt er Viborg Museum det område, der forventer det største merforbrug.
Anlæg Mindreforbrugene skyldes primært forsinkelser og tidsmæssige forskydninger mellem udgifter og indtægter. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1. Omplaceringer mellem politikområder Der flyttes 300 t. kr. fra Trafikområdet til Kultur i 2026 samt overslagsårene 2027 og 2028. Beløbet skal dække tilskud til Classic Car Race. Se evt. bilag 2.
Alternativer
Intet
Tidsperspektiv
Intet
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
Juridiske og planmæssige forhold
Intet