Midttrafik budgetforslag 2027

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
1. at Midttrafiks budgetforslag for den kollektive trafik 2027 i Viborg Kommune godkendes, og
2. at høringssvaret jf. bilag 2 til Midttrafik godkendes og fremsendes.

Sagsfremstilling

Historik
Viborg Byråd indgik toårigt budgetforlig 11. september 2026 (link til budgetforlig 11. september 2026), hvor det fremgår, at eventuelt mindreforbrug fra Midttrafik skal geninvesteres i kollektiv trafik
Teknisk Udvalg godkendte på udvalgsmødet 3. juni 2026 (link til sag nr. 3 i Teknisk Udvalg 3. juni 2026) at forlænge ViborgUNG til 30. juni 2027.
Teknisk Udvalg godkendte på udvalgsmødet 22. oktober 2025 (link til sag nr. 8 i Teknisk Udvalg 22. oktober 2025) Midttrafik budgetforslag 2026.
Inddragelse og høring
Intet
Beskrivelse
Midttrafik har fremsendt budgetforslag 2027 og anmoder om bemærkninger hertil. På baggrund af bestillernes høringssvar, behandler Midttrafiks Bestyrelse et endeligt budget for 2027.
Budgetforslag 2027 jf. bilag 1 på busdrift og flextrafik viser et forventet merforbrug på 2,6 mio. kr. Den samlede udgift i 2027 forventes at være 52,7 mio. kr. mod de budgetterede 50,1 mio. kr. i 2026. Differencen mellem nuværende budget 2026 og budgetforslag 2027 er således et merforbrug på 2,6 mio. kr.

Samlet på busdriften i 2027 forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr., hvor passagerindtægter forventes 0,5 mio. kr. lavere end i budget 2026. Dette skyldes en generel nedjustering af forventningen til 2027 på baggrund af, hvordan regnskab 2025 endte. Operatørudgifter opskrives med 2,4 mio. kr. som følge af stigning i køreplantimer på 596 timer, som var sat for lavt i budget 2026 og dermed ikke en reel stigning i køreplantimer. Dertil skyldes merforbrug også indeks for brændstof samt bonus til operatørerne, som ved en fejl ikke var budgetteret i 2026.
Af budgetforslaget forventes en mindre øget udgift til flextrafikken på 364.000 kr., som hovedsageligt skyldes omkostninger til flextrafik administrationen primært for handicapkørsel og DART, som er et it- og moderniseringsprojekt for flextrafik i Danmark.

Alternativer
Intet

Tidsperspektiv
Bemærkninger til budgetforslag 2027 fra Viborg Kommune skal fremsendes til Midttrafik senest 31. oktober 2026 til endelig godkendelse i Midttrafiks Bestyrelse.

Økonomiske forhold og konsekvenser
Det fremgår af Midttrafiks budgetforslag 2027 (tabel 1), at der forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Tabel 1:

Viborg Kommune

Midttrafik

Budget udfordring (-) / budgetoverskud (+) 2.733.000 2.933.000 2.963.000 2.938.000

Viborg Kommunes budget 2026 viser et mindreforbrug på ca. 7,9 mio. kr., som søges overført til 2027 jf. budgetforlig, hvor eventuel mindreforbrug geninvesteres i den kollektive trafik. PLregulering pr. august 2026 har tilført den kollektive trafik 1,1 mio. kr. i 2026.
Midttrafik har fremsendt deres første udkast til forventet afregning af budget 2026, som viser et merforbrug på 3,1 mio. kr.
Billetforsøget ViborgUNG er forlænget fra 1. juli 2026 til 30. juni 2027, hvor forventet udgift for 2026 afregnes i 2027 og udgift for 2027 afregnes i 2028.

Midttrafik har orienteret om forventet stigning i brændstof på 200.000 kr., som endnu ikke er afklaret. Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at udgiften afregnes i 2027.

Med ovenstående faktorer indarbejdet i Midttrafiks budgetforslag 2027 viser tabel 2 et forventet samlet mindreforbrug på ca. 6,4 mio. kr.

Tabel 2:
Budgetudfordring (-) / budgetoverskud (+) Forventet ovf. mindreforbrug 2026 Forventet afregning budget 2026
ViborgUNG Brændstofstigning Akkumulerede budgetudfordring (-) / budgetoverskud (+) pr. år

Teknisk Udvalg arbejder for at styrke den kollektive trafik, og hvis forvaltnings forslag godkendes, kan disse udgifter indarbejdes i budgettet som vises i tabel 3:

Tabel 3:
Budgetudfordring (-) / budgetoverskud (+) Forventet ovf. mindreforbrug 2026 Forventet afregning budget 2026
ViborgUNG Brændstofstigning Styrkelse af kollektiv transport
Akkumulerede budgetudfordring (-) / budgetoverskud (+)

Juridiske og planmæssige forhold
Intet