Budgetopfølgning pr. 30. september 2026

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi), 1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 godkendes. Endvidere foreslår direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomiog Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi), 2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, godkendes.

Sagsfremstilling

Historik
Intet
Inddragelse og høring
Intet
Beskrivelse
I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Teknisk Udvalgs ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2026 og sammenholdt med både det oprindelige og

det korrigerede budget.
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsler af budget fra 2025).

Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen

Mio. kr. (minus = mindreforbrug)

Budget

Forventet regnskab

Opr. Korr. 30. sept. 2026

Serviceudgifter

Grønne områder

Trafikområdet

Park og Vej

Vintertjenesten

Serviceudgifter i alt

Forventet afvigelse minus = mindreudg.

I forhold til opr. budget

I forhold korr.budget

Anlæg

Anlæg, skattefinansieret 23,7 44,5 24,5

Udgift til byggemodning

Sum anlæg ekskl.

forsyning

Drift
Trafikområdet viser et forventet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. mens grønne områder viser et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr.
Det forventede mindreforbrug på trafikområdet på 3,2 mio. kr. fordeler sig sådan,

Mindreforbrug på trafik og veje på 9,7 mio. kr., hvoraf en stor del vedrører kollektiv trafik blandt andet som følge af ændrede ruter, positiv afregning i 2026 fra Midttrafik for 2025 samt justerede pris- og lønskøn for 2026. Jf. budgetforliget forventes mindreforbruget overført til 2027 til geninvestering i kollektiv trafik. Til vintertjenesten forventes et merforbrug på 10,9 mio. kr. Park og Vej forventer et mindreforbrug på 4,4 mio. kr.
Yderligere bemærkninger til afvigelser på driften vedlægges som bilag 1.
Anlæg
Bemærkninger til afvigelser på anlæg vedlægges som bilag 1.
Alternativer
Intet
Tidsperspektiv
Intet
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
Juridiske og planmæssige forhold
Intet