Budgetopfølgning pr. 30. september 2026

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima-, Miljø- og Naturudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),
1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 godkendes.

Sagsfremstilling

Historik
Intet.
Inddragelse og høring
Intet.
Beskrivelse
I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Klima-, Miljø- og Naturudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2026 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.
I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.
Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsler af budget fra 2025).

Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen

Mio. kr. (minus = indtægter) Budget

Forventet regnskab

Opr. Korr. 30. sept. 2026

Drift

Forventet afvigelse minus = mindreudg.

I forhold til opr. budget

I forhold korr.budget

Serviceudgifter

Plan, natur- og

miljøområdet

Serviceudgifter i alt

Anlæg

Forsyningsvirksomhed

Drift (indtægter - udgifter) -

Anlæg (indtægter - udgifter) 40,3 58,4 38,8

Resultat

forsyningsvirksomhed

Drift
Samlet forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der i øjeblikket ingen projekter er til indsatsplaner for klimatilpasning samt til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder. Herudover et mindreforbrug til rottebekæmpelse, der skyldes et fald i rotteanmeldelser i 2025 ift. tidligere år og efterreguleringen dermed har været mindre end forventet. Endvidere mindreudgifter til udbredelse af kollektiv varmeforsyning i Viborg Kommune og naturgenopretning.
Udover de nævnte forventede mindreforbrug er der forventet merforbrug til puljeprojekter, hvilket skyldes forskydning mellem årene.
Forsyningsområdet (Revas) forventer en merudgift på 8,0 mio. kr., der primært skyldes

producentansvaret, hvor en ny bekendtgørelse formentligt tidligst bliver vedtaget med virkning fra 2027.
Anlæg
Forventet mindreudgift på 31,5 mio. kr., heraf mindreudgift på 19,6 mio. kr. vedrørende Revas, mens der på den øvrige del under Klima-, Miljø- og Naturudvalget er en forventet mindreudgift på 11,9 mio. kr. Afvigelserne vedrørende drift og anlæg er nærmere beskrevet i bilag 1.
Alternativer
Intet.
Tidsperspektiv
Intet.
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.