Budgetopfølgning pr. 30. september 2026

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Landdistriktsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi), 1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 godkendes.

Sagsfremstilling

Historik
Intet
Inddragelse og høring
Intet
Beskrivelse
Udvalgets egen budgetopfølgning: I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Landdistriktsudvalgets ansvarsområde opgjort pr. 30. september 2026 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget. I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsler af budget fra 2025).

Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen:

Mio. kr. (minus = mindreforbrug)
Drift

Budget

Forventet regnskab

Opr. Korr. 30. sept. 2026

Forventet afvigelse minus = mindreudg.

I forhold til opr. budget

I forhold korr.budget

Serviceudgifter

Landdistrikter

Serviceudgifter i alt 2,3 2,5 2,5

Anlæg

Anlæg,

skattefinansieret

Drift og anlæg i alt

KONKLUSION Resultatet er overordnet set en forventning om et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. på både drift og anlæg. Driften forventes at gå i 0, mens der forventes et mindreforbrug på anlægsprojekterne på 7,7 mio. kr.
ANLÆG Mindreforbrug på 7,7 mio. kr. skyldes hovedsageligt forsinkelser samt tidsforskydninger mellem indtægter og udgifter.

Bilag 1 viser en mere detaljeret redegørelse for anlægsafvigelserne.
Alternativer
Intet
Tidsperspektiv
Intet
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet
Juridiske og planmæssige forhold
Intet