Beslutningssag - Budgetopfølgning 30. juni 2026 - Udvalget for Kultur, Idræt og Foreninger

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for Udvalget for Kultur, Fritid og Udvikling pr. 30. juni 2026 viser et samlet mindreforbrug
på 0,6 mio. kr.
Virksomheder
Områdets virksomheder har et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. hvilket kan henføres til et merforbrug hos
musikskolen på 0,5 mio. og et mindreforbrug ved biblioteker på 0,4 mio. - Her skal det bemærkes at
bibliotekets mindreforbrug består af overførte mindreforbrug i 2025, der forsat er indefrosset og dermed ikke
disponeret. Frigives overførslen vil det forværre udvalgets resultat.
Musikskolens merforbrug kan henføres til overført merforbrug i 2025. Der er i 2026 indgået en aftale hvor
merforbruget nedbringes over en 3-årig periode.
Øvrig udvalgsramme
På området øvrige ramme forventes et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.
Flytning af midler til finansiering af arkivmedarbejder
Stadsarkivet er organiseret under Staben for Politik, Jura og Administration med en central medarbejder
(Stadsarkivaren) og indtil nu med en række decentrale arkivansvarlige fra hvert center og stab samt en
arkivansvarlig i hver enhed/institution. Fremover vil hele arkivopgaven blive forankret under Staben for Politik,
Jura og Administration. Til dette formål ansættes en medarbejder til at understøtte Stadsarkivaren, og da
omorganiseringen frigør ressourcer fra de øvrige centre og stab, finansieres medarbejderen med midler fra
centrene og Staben for Økonomi, IT og HR. Finansieringen er fordelt på baggrund af administrative årsværk,
da arkivopgaverne tidligere har ligget på denne medarbejdergruppe.
• Center for Kultur, Fritid og Udvikling bidrager med 40.807 kr. i 2026
• Bevillingen for 2027 og frem, flyttes i forbindelse med de tekniske korrektioner i budget 2027.
Flytning af midler til børnehave bibliotek
I forbindelse med budgetaftalen for 2026 blev det besluttet at oprette børnehavebiblioteker for ialt 300.000 kr.
Finansieringen deles ligelige mellem biblioteket og dagtilbudsområdet over to år. Der flyttes 75.000 kr. fra
Udvalget for Børn, Familie og Undervisning til Udvalget for Kultur, Idræt og Foreninger i 2026
• Bevillingen for 2027 flyttes i forbindelse med de tekniske korrektioner i budget 2027.
Omplacering af budget til administrativ medarbejder ved UNESCO
Der er i 2026 afsat budget til en administrativ medarbejder under UNESCO-sekretariatet. Medarbejderen er
ansat under Udvalget for kultur, Idræt og Foreningers lønramme, og derfor flyttes budgettet.
• Bevillingen for 2027 og frem flyttes i forbindelse med de tekniske korrektioner i budget 2027
Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)
Bevillingsønske
Konto
Staben for politik, Jura og
Drift
Admninistration under
Økonomiudvalget (arkivar)

Udvalget for Kultur, Idræt og
Foreninger (Børnehave
biblioteker)
Udvalget for Kultur, Idræt og
Foreninger

Drift
Drift

Finansiering
Udvalget for Kultur, Idræt og
Foreninger (arkivar)
Udvalget for Børn, Familie og
Undervisning (børnehave
biblioteker)
Udvalget for Lystbådehavne,
Turisme og bymidter

Drift
Drift
Drift

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat,
da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at
budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 for Udvalget for Kultur, Idræt og Foreninger tages til
efterretning
at

budgettet i 2026 reduceres med 40.807 kr. under Udvalget for Kultur, Fritid og Udvikling og
tilføres Økonomiudvalget

at

budgettet i 2026 reduceres med 75.000 kr. under Udvalget for Børn, Familie og Uddannelse og
tilføres Udvalget for Kultur, Idræt og Foreninger

at

budgettet i 2026 reduceres med 300.000 kr. under Udvalget for Lystbådehavne, Turisme og
Bymidter og tilføres Udvalget for Kultur, Idræt og Foreninger.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Foreninger den 1. september 2026
Fraværende: Ingen
Indstillingens 1. at tiltrådt. Indstillingens 2., 3., og 4. at anbefales.

Bilag

• Budgetopfølgning 30. juni 2026 KIF