Beslutningssag - Budgetopfølgning pr. 30. juni - Udvalget for Social, Ældre og Sundhed

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 viser et samlet merforbrug på Udvalget for Social, Ældre og Sundhed på
9,7 mio. kr.
Det forventede merforbrug på udvalgets område fordeler sig med forventet merforbrug på Ældreliv og
Rehabilitering på 11,4 mio. kr., mindreforbrug på Psykiatri og Handicap på 1,2 kr. og mindreforbrug på
Sundhed på 0,5 mio. kr.
Ældreliv og Rehabilitering
Ældreliv og Rehabilitering forventer et samlet merforbrug på 11,4 mio. kr. Merforbruget kommer primært fra
mellemkommunale afregninger med 7,8 mio. kr., afregning for hospice og liggedage for færdigbehandlede
borgere mm. med 3,1 mio. kr. samt forbruget på elever med 2,2 mio. kr.
Forventningen er opgjort på baggrund af en række forudsætninger, som indeholder væsentlige usikkerheder
og spænder over et samlet merforbrug på mellem 11,3 og 19,6 mio. kr. Usikkerhederne vedrører særligt
forventet forbrug under distrikterne og de mellemkommunale afregninger.
Opfølgning på budgetforudsætningerne ved budgetopfølgning 1 viste et forventet merforbrug på 11,4 mio. kr.
og spænder over en forventet merforbrug på mellem 14,5 og 31,6 mio. kr. På baggrund af dette forventede
merforbrug blev der udarbejdet en handleplan for området. For opfølgning på forudsætningerne for forventede
udgifter på Ældreliv og Rehabilitering henvises til vedlagte bilag.
Psykiatri og Handicap
Center for Psykiatri og Handicap forventer et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Forventningen indeholder
overførsel og anvendelse af mindreforbrug fra 2025 på 2,5 mio. kr. Det følger af, at det overførte
mindreforbrug er knyttet til det takstfinansierede område, og derfor skal disponeres inden for rammeaftalen på
det specialiserede social- og undervisningsområde.
Forventningen rummer fortsat usikkerhed myndighedsområdet, som skyldes:
• Hjemløsereformen samt antal borgere på krisecentre
• Ukendt tilgang af nye borgere eller tidligere afgang blandt eksisterende borgere.
Sundhed
Sundhedsområdet forventer et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr.
Mindreforbruget kan henføres til mindreforbrug på Tandplejen på 0,2 mio. kr., og mindreforbrug på
Fagsekretariat for Sundhed. Forventningen ved 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 var et samlet
mindreforbrug på 1 mio. kr. Reduktionen i forventet mindreforbrug følger af, at det er lykkes at rekruttere mere
personale på Tandplejen.

Økonomi

Stadsarkivet er organiseret under Staben for Politik, Jura og Administration med en central medarbejder
(Stadsarkivaren) og indtil nu med en række decentrale arkivansvarlige fra hvert center og stab samt en
arkivansvarlig i hver enhed/institution. Fremover vil hele arkivopgaven blive forankret under Staben for Politik,
Jura og Administration. Til dette formål ansættes en medarbejder til at understøtte Stadsarkivaren, og da
omorganiseringen frigør ressourcer fra de øvrige centre og stab, finansieres medarbejderen med midler fra
centrene og Staben for Økonomi, IT og HR. Finansieringen er fordelt på baggrund af administrative årsværk,

da arkivopgaverne tidligere har ligget på denne medarbejdergruppe. Midlerne udgør 84.227 kr. for Udvalget
for Social, Ældre og Sundhed og flyttes varigt.
I forbindelse med BDO's administrative råderumskatalog, blev det besluttet at samle rådsbetjeningen af de
lovbestemte råd hos Staben for Politik, Jura og Administration (seniorrådet og handicaprådet). Derfor
anbefales det, at budget til rådene samt sekretariatsbetjening flyttes fra hhv. Ældreliv og Rehabilitering samt
Psykiatri og Handicap til Stab for Politik, Jura og Administration. Midlerne udgør i 2026 247.669 kr.
Udmøntningen for 2027 og frem sker som en del af de tekniske korrektioner i budgetprocessen.
Bevillingsønske
Drift
Drift

Konto
Arkivmedarbejder - Stab for
Politik, Jura og Administration.
Flytning af lovbestemte råd fra
SÆS til Stab for Politik, Jura og
Administration

Udvalget for Social, Ældre og
Sundhed (Arkivar)
Flytning af lovbestemte råd fra
SÆS til Stab for Politik, Jura og
Administration

Finansiering
Drift
Drift

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat,
da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at

budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 for Udvalget for Social, Ældre og Sundhed tages til
efterretning

at

budgettet i 2026 reduceres med 84.227 under Udvalget for Social, Ældre og Sundhed og tilføres
Økonomiudvalget

at

budgettet i 2026 reduceres med 247.669 under Udvalget for Social, Ældre og Sundhed og tilføres
Økonomiudvalget.

Beslutning i Udvalget for Social, Ældre og Sundhed den 1. september 2026
Fraværende: Ingen
1. at tiltrådt.
2.og 3. at anbefales

Bilag

• Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Ældreliv og Rehabilitering
• Handleplan 2026 Ældreliv og Rehabilitering - 30. juni 2026
• Budgetopfølgning - sundhed 30. juni 2026
• Budgetopfølgning pr. 30 juni 2026- Psykiatri og Handicap_2306