Beslutningssag - Præsentation af Budget 2027-2030 og Høringssvar KB

Sagsfremstilling

Oplægget til budgettet og materialet præsenteres på Kommunalbestyrelsens Temamøde om budgettet den
19. august 2026. Kommunaldirektør Kristina Koch Sloth er inviteret til at præsentere administrationens forslag
til Budget 2027-2030.
I det administrative budgetforslag er der taget højde for demografireguleringen, reguleringer til budgettet som
følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2027-2030, samt tekniske korrektioner. Disse ændringer til
budgettet er beskrevet i budgetmaterialet i bilagene til sagen. Derudover er de politisk vedtagne ændringer til
budget 2026 og overslagsår indarbejdet.
Administrationen har forud for fremlæggelsen af budgetforslaget foretaget en kvalificering af de eksisterende
budgetrammer og den forventede udvikling i udgifter og indtægter, med henblik på at vurdere om der er nogle
ubalancer mellem disse.
På anlægssiden fremlægger administrationen et brutto anlægsprogram på 124,4 mio.kr. Anlægsprogrammet
bygger på det eksisterende anlægsprogram for 2027-2030 og de vedtagne principper for anlægsstyring.
Administrationen har ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om særtilskud efter §16 på 90 mio. kr. Svaret
på ansøgningen forventes ultimo august 2026. Vordingborg Kommune modtog til budgetåret 2026 35 mio.kr.
Handicaprådet ønsker, at drøfte alle områder der vedrører borgere med handicap, herunder specifikt
konsekvenserne som følge af implementering af ny ældrelov, konsekvenser som følge af
Beskæftigelsesreformen, Sundhedsreformen samt Specialundervisningsområdet og det specialiserede
socialområde for Børn, unge og voksne.

Indstilling

Formandskabet indstiller,
at

sagen drøftes, med henblik på udarbejdelse af høringssvar til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Handicaprådet den 2. september 2026
Fraværende: Inge Munkebo Vinter, Kim Steen Jørgensen (O)
Indstillingen tiltrådt.
Opsamling
Kommunaldirektøren gav en kort gennemgang vedr. det foreløbige budgetforslag, som bliver behandlet på
økonomiudvalgsmødet den 3. september 2026.
Emner der blev vendt:

Økonomiaftalen
De mange reformer
De økonomiske rammer
Befolkningsprognose
Styringsudfordringer

Kommunaldirektørens slide vedlægges referatet.
Videre proces:
Budgettet udsendes i høring fra den 3. - 16. september.
Kim Steen Jørgensen og Camilla Thyregod Jørgensen udarbejder forslag til høringssvar på områderne for
børn, unge og familie og Winnie Lindner og Marie Lenstrup (pr. mail) udarbejder forslag til høringssvar på
områderne for voksne, social, ældre og beskæftigelse m.m. - dette sammenskrives til ét samlet høringssvar
som sendes godkendelse i rådet før det sendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

• Bilag 1 - Adm. teknisk budgetoplæg 2027-30
• Bilag 2 - Administrativ budgetoplæg 2027-30
• Bilag 3 - Lov og Cirkulærer Budget 2027-30
• Bilag 4 - Demografiregulering budget 2027-2030
• Bilag 5 - Foreløbige budgetbemærkninger 2027-30
• Bilag 6 - Orienteringssag - Orientering om budgetmateriale 2027-2030
• Kommunaldirektørens slides