Orientering om Ledelsesinformation pr. 30.06.2026

Sagsfremstilling

Ledelsesinformation pr. 30. juni 2026 vedlægges til udvalgets orientering.
Forbrugsprocenten pr. 30. juni 2026 for udvalgets område ligger på 46,6%. På samme tid
sidste år lå forbruget på 46,0%. Ved lineær forbrugsudvikling skulle forbruget ligge på 50,0%.
Børn og Familie ligger med et forbrug på 51,4% på serviceudgifterne. På samme tid sidste år lå
forbruget på 50,2%.
Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. Frem til juni 2026 udgør sygefraværet 6,3%
for serviceområdet Børn og Kultur mens det er 6,4% for hele kommunen. På tilsvarende
tidspunkt i 2025 udgjorde sygefraværet 5,9%.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.
Afbud: Rasmus Andresen.