Orientering om Ledelsesinformation pr. 31.07.2026

Sagsfremstilling

Ledelsesinformation pr. 31. juli 2026 vedlægges til udvalgets orientering.
Forbrugsprocenten pr. 31. juli 2026 for udvalgets område ligger på 60,3%. På samme tid sidste
år lå forbruget på 60,5%. Ved lineær forbrugsudvikling skulle forbruget ligge på 58,3%.
Børn og Familie ligger med et forbrug på 61,5% på serviceudgifterne. På samme tid sidste år lå
forbruget på 62,7%.
Når den samlede forbrugsprocent ligger lidt højt skyldes det primært at der er udbetalt bidrag til
staten for privat- og efterskoler i juli måned på 78,2 mio. kr.
Herudover fremgår sygefravær for Børn og Kultur. Frem til juli 2026 udgør sygefraværet 6,0%
for serviceområdet Børn og Kultur mens det er 6,1% for hele kommunen. På tilsvarende
tidspunkt i 2025 udgjorde sygefraværet 5,6%.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.