Godkendelse af endeligt regnskab for områdefornyelsen i Kliplev

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til godkendelse af det endelige regnskab for områdefornyelsen i
Kliplev. Det godkendte regnskab danner grundlag for den endelige indberetning og
hjemtagelse af statslig refusion samt den efterfølgende revision og formelle afslutning af
områdefornyelsen.
Regnskabet viser det samlede forbrug fordelt på områdefornyelsens programindsatser. Heri
indgår også kommunale anlægsudgifter, som er afholdt under andre bevillinger, men som
direkte har bidraget til realiseringen af områdefornyelsesprogrammet.
Baggrund og samlet regnskab
Byrådet godkendte den 24. juni 2020 områdefornyelsesprogrammet og frigav en
anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. under Udviklingspulje Kliplev. Byrådet bemyndigede samtidig
det daværende Vækstudvalg for Land og By til løbende at godkende projekterne inden for den
samlede ramme.
I februar 2024 besluttede Byrådet at udvide områdefornyelsens budget med 0,646 mio. kr. fra
puljen til engangsaktiviteter. Den samlede anlægsramme under Udviklingspulje Kliplev
udgjorde herefter 8,646 mio. kr.
Programmet omfattede indsatserne Rum for Fællesskab, Landsbyhjerte, Puljen Kliplev Kan,
Landsby- og Naturnetværk samt Knudepunktet Kliplev. Gennem programperioden er der
foretaget politisk godkendte omprioriteringer mellem indsatserne.
En del af de fysiske projekter er gennemført sammen med øvrige kommunale anlægsprojekter
og indgår i realiseringen af områdefornyelsesprogrammet. Det gælder blandt andet
omdannelsen af ankomstarealerne og arealerne ved Kliplevhallen under indsatsen
Landsbyhjerte, som blev gennemført i sammenhæng med Buslommeprojektet og et projekt
under Vejtrafikpuljen. De udgifter fra disse projekter, der har direkte relation til
områdefornyelsesprogrammets indsatser, indgår i slutregnskabet.
I perioden 2020-2026 blev der afholdt ca. 1,33 mio. kr. i kommunale anlægsudgifter uden for
Udviklingspulje Kliplev med direkte relation til indsatsen Landsbyhjerte. Dertil kommer 0,123
mio. kr. i støtte og bistand til Rum for Fællesskab og 0,1 mio. kr. til Landsby- og Naturnetværk,
som ligeledes er afholdt uden for Udviklingspulje Kliplev. Samlet er der således afholdt 1,56
mio. kr. uden for bevillingen med direkte relation til områdefornyelsens indsatser.
Bilag 1 – Slutregnskab viser det samlede forbrug fordelt på programindsatser, inklusive de
udgifter, der er afholdt på andre bevillinger. I bilaget er Rum for Fællesskab, Landsbyhjerte og
Landsby- og Naturnetværk markeret som de indsatser, der påvirkes af udgifter afholdt på
andre bevillinger.
Rum for Fællesskab – restøkonomi
Rum for Fællesskab har været en central indsats i områdefornyelsen siden programmets

vedtagelse, hvor der oprindeligt blev prioriteret 3,2 mio. kr. I juni 2025 godkendte
Økonomiudvalget hensigtserklæringen for projektet. Her blev det lagt til grund, at
områdefornyelsen forventedes at kunne bidrage med ca. 3,6 mio. kr. til den videre realisering
af projektet efter områdefornyelsens afslutning.
Samtidig blev det forudsat, at relevante programrelaterede udgifter fortsat kunne afholdes af
restmidlerne frem mod afslutningen. Områdefornyelsen afsluttes derfor med et betydeligt
mindreforbrug, som især skal ses i sammenhæng med den forventede reservation til Rum for
Fællesskab.
I Udviklingspulje Kliplev er der en rest på 3,751 mio. kr., hvoraf der forventes anvendt
yderligere ca. 0,1 mio. kr. til belysning ved Trinbrættet samt drift. Der forelægges en særskilt
sag til politisk beslutning om anvendelsen af restmidlerne efter revision og afslutning af
områdefornyelsen i december 2026.
Forvaltningen anbefaler, at regnskabet godkendes og indberettes, så den statslige refusion
kan hjemtages, hvorefter regnskabet sendes til revision forud for den endelige afslutning af
områdefornyelsen.

Lovgrundlag
Refusionsberettigede udgifter kan dækkes jf. byfornyelseslovens kapitel 2 om
områdefornyelse.

Økonomi og afledt drift
Den samlede anlægsramme under Udviklingspulje Kliplev udgør 8,646 mio. kr. Jf. bilag 1 –
Slutregnskab kan der hjemtages 3,317 mio. kr. i statslig refusion, som i henhold til beslutning i
Byrådet tilgår anlægspuljen til opsamling af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter under
Økonomiudvalget i 2026. De bevillingsmæssige konsekvenser bringes på plads i sagen
vedrørende regulering af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter via anlægspuljen under
Økonomiudvalget ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2026.
Det fremgår af bilag 1, at de samlede udgifter i Udviklingspulje Kliplev udgør 4,894 mio. kr., og
sammenholdt med anlægsbevillingen på 8,646 mio. kr. er der et mindreforbrug på 3,751 mio.
kr. Som nævnt ovenfor vil der skulle anvendes yderligere 0,1 mio. kr. heraf til belysning ved
Trinbrættet samt drift. Det endelige mindreforbrug udgør således 3,651 mio. kr. Der forelægges
en særskilt sag til politisk beslutning om anvendelsen af restmidlerne efter revision og
afslutning af områdefornyelsen i december 2026.

Sagen afgøres i
Teknik – og Landdistriktsudvalget.

Indstilling

Plan, Teknik & Miljø indstiller,
at det endelige regnskab for områdefornyelsen i Kliplev jf. vedlagte bilag 1 godkendes, og
at regnskabet indberettes og refusionen hjemtages forud for fremsendelse til revision og
den endelige afslutning af områdefornyelsen i Kliplev.

Beslutning

Godkendt.
Søren Frederiksen (V) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.