Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets bevillingskontrol pr. 30. september 2026, drift

Sagsfremstilling

I henhold til de økonomiske procedurer for 2026 skal den anden detaljerede bevillingskontrol
udarbejdes pr. 30. september 2026.
Bevillingskontrollen består af følgende gennemgang af bevillinger,

1. Omplaceringer inden for eget udvalg
2. Tillægsbevillinger drift med påvirkning af kassebeholdningen
3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)
4. Tillægsbevillinger anlæg.

Denne sag vedrører Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets drift.
Social & Sundhed har i samarbejde med Budget foretaget en vurdering af det økonomiske
resultat pr. 30. september 2026 og foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og
rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.
På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 0,4
mio. kr., som foreslås tilført kassebeholdningen.
Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de 2 bevillingskontrolsager vedrørende driften
(bilag i1), og bemærkninger til driften (bilag i2). Herudover vedlægges noter vedr.
tillægsbevillinger finansieret af kasseholdningen (T2) samt en økonomisk oversigt over
udvalgets resultat pr. 30. september 2026 (bilag i4). Hertil kommer et forventet regnskab for
aftalestyrede enheder (bilag i7).

Økonomi og afledt drift
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har pr. 30. september 2026 et korrigeret budget på
306,177 mio. kr. og et forbrug på 231,069 mio. kr.
Der foreslås tilført kassebeholdningen 0,279 mio. kr. jf. tabel 1.

Vederlagsfri fysioterapi (inkl. ridefysioterapi)

Udgifter til tandplejen

Tandplejen, kapacitetsudvidelse

I alt

Sagen afgøres i
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Indstilling

Social & Sundhed indstiller,
at der godkendes tilført kassebeholdningen 0,279 mio. kr. i 2026 jf. tabel 1.

Beslutning

Anbefales godkendt.