Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets bevillingskontrol pr. 30. september 2026, anlæg

Sagsfremstilling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets bevillingskontrol pr. 30. september 2026 behandles i to
selvstændige sager. En sag der vedrører udvalgets drift og en sag, der vedrører anlæg.
Social & Sundhed har i samarbejde med Budget vurderet de igangværende anlægsprojekter
og i den forbindelse udarbejdet bilag A2, der beskriver status på Sundheds- og
Forebyggelsesudvalgets anlæg.
I Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets regi er der et enkelt anlæg (Tandplejen,
kapacitetsudvidelse), som afsluttes i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2026.
Det samlede anlægsbudget udgør 9,1 mio. kr. og er finansieret via 4,585 mio. kr. i tilskud fra
Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resten er finansieret via 2,046 mio. kr. fra tandplejens eget
driftsbudget i 2024 og 2,469 mio. kr. fra anlægspuljen under Økonomiudvalget.

Økonomi og afledt drift
Anlægsregnskabet for Tandplejens kapacitetsudvidelse afsluttes med et mindreforbrug på
0,268 mio. kr. i forhold til det samlede anlægsbudget på 9,1 mio. kr.

Sagen afgøres i
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Indstilling

Social & Sundhed indstiller,
at mindreforbruget på 0,268 mio. kr. vedr. Tandplejens kapacitetsudvidelse tilføres
henholdsvis Tandplejen og plus-/minuspuljen efter fordelingsnøgle i forhold til procentvis
finansiering af byggeriet. Det betyder, at 0,121 mio. kr. tilføres Tandplejens budget og
0,147 mio. kr. tilføres plus-/minuspuljen.

Beslutning

Anbefales godkendt.