Budget 2027-2030: Budgetønsker til behandling og høring

Videre proces

Denne sag er til behandling i Direktionen, der kan kommentere og rangere ønskerne. Derefter
præsenteres for Kommunalbestyrelsen på Budgetseminaret d. 19. august. Efter
budgetseminaret behandles sagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget, der beslutter hvilke

ønsker, der skal sendes i høring. Høringsmaterialet udsendes d. 21. august kl. 12.00. Der er
høringsperiode frem til d. 4. september kl. 8.00. Herefter behandles høringssvarene i Kultur- og
Socialudvalget og Teknik-, Miljø- og Havneudvalget d. 15. september samt i Økonomi- og
Erhvervsudvalget d. 16. september, inden hele budgettet inkl. budgetønsker efterfølgende 1.
behandles i Kommunalbestyrelsen d. 16. september. Prioriteringsdebatten afholdes d. 23.
september.

Økonomi:
Der er modtaget 25 budgetønsker fordelt på 19 administrative og 6 politiske. Derudover er der
videresendt 3 sager fra udvalg. I alt 28 budgetønsker/sager.
Samlet er der budgetønsker/sager for 11.467 t.kr. i 2027, 13.711 t.kr. i 2028, 4.816 t.kr. i 2029
Tabel 1. Administrative budgetønsker, t.kr.
Antal

TMHU

KSU

ØEU

I alt

Tabel 2. Politiske ønsker og sager fra udvalg, t.kr.
Antal

TMHU

KSU

ØEU

Budgetønsker i alt

Udvalgssager

I alt

Økonomisk påtegning:
Ærø Kommunes budget efter to grundlæggende pejlemærker:
1. Resultatet af skattefinansieret drift skal være mindst 22 mio. kr. i hvert år fra 2027 til 2030
2. Likviditeten skal være på mindst 25 mio. kr. i år 3 i budgettet, dvs. ved udgangen af 2029
Status på de to pejlemærker er:
1. Resultatet af skattefinansieret drift ligger på et overskud på 18.884 t.kr. i 2027, 17.518

t.kr. i 2028, 22.356 t.kr. i 2029 og 24.850 t.kr. i 2030. Dermed overholdes det første
pejlemærke i 2029 og 2030 med ikke i 2028
2. Likviditeten forventes at være på -20.075 t.kr. ved udgangen af 2029 og der mangler
derfor 45.075 t.kr. for at overholde likviditetspejlemærket.

Sagen afgøres af:
Sagen behandles først af Direktionen, der indstiller videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget,
der beslutter hvilke budgetønsker, der skal sendes i høring.

Indstilling:
Løn og Økonomi indstiller:
Direktionen tager stilling til budgetønskerne og at Økonomi- og Erhvervsudvalget
beslutter, hvilke budgetønsker der skal sendes i høring.

Aktuel beslutning på Direktionen 13-08-2026
Jørn Lundsgaard, Louice Clausen, Connie Kristensen, Mette Grønne og Kasper Breinbjerg
deltog i behandlingen af punktet:
Direktionen videresender budgetønskerne til Økonomi- og Erhvervsudvalget.