Budgetopfølgning Efterår 2026 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsfremstilling

Indledning:
Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/8-2026 samt opfølgning på mål.
Generelt for TMHU, KSU og ØEU
I det følgende benævnes merudgifter uden fortegn, og merindtægter benævnes med minus.
Jvf. principper for økonomistyring bilag 3 retningslinjer for tillægsbevilling, fremgår det, at der
som udgangspunkt ikke gives tillægsbevilling til bevillinger med overførselsadgang. Ved
godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for alle tre
udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på -5.421 t.kr. som tilfalder kassen.
Drift

Anlæg

Finansiel

I alt

Omplaceringer
mellem udvalg

TMHU

KSU

ØEU

I alt

Sagsfremstilling:
Der er behov for en negativ tillægsbevilling på i alt -5.357 t.kr. for ØEU. Tillægsbevillingen
tilføres kassebeholdningen.
Tillægsbevillingen udgør -4.611 t.kr. vedr. drift og 364 t.kr. vedr. anlæg.
Tillægsbevilling vedr. det finansielle område udgør -10.332 t.kr.
Omplaceringer udgør -76 t.kr.
Forklaringer for ændringer fremgår i bilaget.
Væsentlige ændringer inden for ØEU:
Drift:
Ramme uden automatisk overførselsadgang
Der søges en tillægsbevilling på 2.416 t.kr til centrale puljer, som følge af et
højt forbrug af puljen til langtidssygedom og barsel.
Der søges en tillægsbevilling på 1.688 t.kr som dækker udgifter til advokat i forbindelse
med retssag mod ÆrøXpressen(1.488 t.kr.), samt budgetstyringsmodel til hjemme- og

sygeplejen(200 t.kr).
Økonomi og Erhvervsudvalgets driftsramme
Løn og Økonomi:
Der søges en negativ tillægsbevilling på -557 t.kr som følge af tilpasning af krone til
krone tilskud til T&E, budgettet til fælles Fynsk beredskab er tilpasset forbruget, der
er tekniske korrektioner vedrørende tilbud til iværksættere og Miljøforum og mindre
udgifter vedrørende fælles uddannelsesforum end budgetteret.
Det finansielle område
På det finansielle område søges en negativ tillægsbevilling på -10.332 t.kr, dette skyldes
primært:
tidsforskydning i forventet låneoptag vedr. færgerne på -739 t.kr
midtvejsregulering af generelle tilskud og skatter på -2.865 t.kr
midler til dagtilbudsområdet på -1.000 t.kr
ekstra ø tilskud til små kommuner på -2.500 t.kr.
udvikling i ledighed(-492 t.kr)
-2.209 t.kr vedrørende grundkapital til skovbrynet og salg af baggårde 17a flyttes til
Opgørelse over opfølgning på Mål:
Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.
Opgørelsen er delt op i farver:
Rød: Ikke igangsat, eller venter.
Gul: Dem er der styr på.
Grøn: Opfyldt.
Lilla : Mål udskudt.
0 mål er markeret med rødt.
9 mål er markeret med gult.
6 mål er markeret med grøn.

Økonomi:
Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:
Løn- og økonomi indstiller, at materialet godkendes, på baggrund af direktionens
bemærkninger

Budgetopf?lgning Efter?r 2026 - Kultur- og Socialudvalget
Indledning:
L?n- og ?konomi fremsender budgetopf?lgning pr. 31/8-2026 samt opf?lgning p? m?l.
Generelt for TMHU, KSU og ?EU
I det f?lgende ben?vnes merudgifter uden fortegn, og merindt?gter ben?vnes med minus.
Jvf. principper for ?konomistyring bilag 3 retningslinjer for till?gsbevilling, fremg?r det, at der
som udgangspunkt ikke gives till?gsbevilling til bevillinger med overf?rselsadgang. Ved
godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ans?gninger om till?gsbevilling for alle tre
udvalg), vil der blive brug for en till?gsbevilling p? -5.421 t.kr. som tilfalder kassen.

Drift

Anl?g

Finansiel

I alt

Omplaceringer
mellem udvalg

TMHU

KSU

?EU

I alt

Ved for?rets budgetopf?lgning anmodede direktionen om en redeg?relse for udviklingen p?
foranstaltningsomr?det for udsatte b?rn og unge, herunder en beskrivelse af mulige
handlemuligheder. Redeg?relsen er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling:
Der er behov for en negativ till?gsbevilling p? i alt -838 t.kr. for KSU. Till?gsbevillingen tilf?res
kassebeholdningen.
Till?gsbevillingen udg?r -838 t.kr. vedr. drift og 0 t.kr. vedr. anl?g.
Omplaceringer udg?r 0 t.kr.
Forklaringer for ?ndringer fremg?r i bilaget.??
V?sentlige ?ndringer inden for KSU:
Drift
Rammebevilling med overf?rselsadgang
Folkeskolen s?ger om en till?gsbevilling?p??440 t.kr. som f?lge af ?gede udgifter til b?rn i
ressourcetilbud og i eksterne tilbud.

Rammer uden overf?rselsadgang
Der s?ges en till?gsbevilling p? 850 t.kr til foranstaltninger vedr?rende udsatte b?rn og
unge som f?lge af et stigende behov for familiebehandling og kontaktpersoner.
Der s?ges en negativ till?gsbevilling p? -1.132?t.kr til foranstaltninger vedr?rende udsatte
voksne som f?lge af faldende bilsager, ophold p? forsorgshjem samt en
statsrefusionsregulering for tidligere ?r.
Kultur og Socialudvalgets driftsramme
?ldre og Sundhed:
Der s?ges en till?gsbevilling p? 659?t.kr til?d?kning af forventede merudgifter til
lejetab, merudgifter til ? 83 og merudgifter til mellemkommunale borger i
plejeboliger. Der forventes mindre udgifter til SOSU og PAU elever.
Kalkulatoriske rammer
Der s?ges en negativ till?gsbevilling p? -773?t.kr vedr?rende b?rn p? Friskoler.
Der s?ges en till?gsbevilling p? 433 t.kr vedr?rende elever p? efterskoler.
Der s?ges en negativ till?gsbevilling p? -476 t.kr som f?lge af f?rre i alkohol og
stofmisbrugsbehandling.
Der s?ges en negativ till?gsbevilling p? -1.590 t.kr da der forventes f?rre udgifter til
fleksjobomr?det.
Opg?relse over opf?lgning p? M?l:
Der fremsendes opg?relse over opf?lgning p? m?l.
Opg?relsen er delt op i farver:
R?d: Ikke igangsat, eller venter.
Gul: Dem er der styr p?.
Gr?n: Opfyldt.
Lilla: M?l udskudt.
0 m?l er markeret med r?dt
6 m?l er markeret med gult.
8 m?l er markeret med gr?n.

?konomi:
Se sagsfremstilling.

Sagen afg?res af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:
L?n- og ?konomi indstiller, at materialet godkendes, p? baggrund af direktionens bem?rkninger