Budgetopfølgning Efterår 2026 - Teknik- Miljø og Havneudvalget

Sagsfremstilling

Indledning:
Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/8-2026 samt opfølgning på mål.
Generelt for TMHU, KSU og ØEU
I det følgende benævnes merudgifter uden fortegn, og merindtægter benævnes med minus.
Jvf. principper for økonomistyring bilag 3 retningslinjer for tillægsbevilling, fremgår det, at der
som udgangspunkt ikke gives tillægsbevilling til bevillinger med overførselsadgang. Ved
godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for alle tre
udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på -5.421 t.kr. som tilfalder kassen.
Drift

Anlæg

Finansiel

I alt

Omplaceringer
mellem udvalg

TMHU

KSU

ØEU

I alt

Sagsfremstilling:
Der er behov for en tillægsbevilling på i alt 774 t.kr. for TMHU. Tillægsbevillingen dækkes
af kassebeholdningen.
Tillægsbevillingen udgør 774 t.kr. vedr. drift.
Omplaceringer udgør 76 t.kr.
Forklaringer for ændringer fremgår i bilaget.
De væsentligste ændringer for TMHU:
Drift:
Rammer med overførselsadgang
Havnen søger en tillægsbevilling på 441 t.kr til regulering af ISPS-tillæg i henhold til
overenskomst.
Rammer uden overførselsadgang
Der søges en tillægsbevilling på 740 t.kr vedrørende forsikringer, da der er sket en
stigning i bidrag til AES, arbejdsskader, samt ændringer i vognparken.

Teknik, Miljø og Havneudvalgets driftsramme:
Der søges om en negativ tillægsbevilling på 1.051 t.kr. vedrørende uforbrugte
byfornyelsesmidler samt refusioner fra tidligere år.
Kalkulatoriske rammer:
Der søges om en tillægsbevilling på 966 t.kr til klimaændringer, der forventes et
merforbrug på vintertjeneste, særligt snerydning.
Opgørelse over opfølgning på Mål:
Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.
Opgørelsen er delt op i farver:
Rød: Ikke igangsat, eller venter.
Gul: Dem er der styr på.
Grøn: Opfyldt.
Lilla: Mål udskudt.
2 mål er markeret med rødt
6 mål er markeret med gult.
6 mål er markeret med grøn.

Økonomi:
Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:
Løn- og økonomi indstiller, at materialet godkendes, på baggrund af direktionens
bemærkninger