2. totalopfølgning 2026

Indstilling

Direktionen indstiller, at 2. totalopfølgning 2026 tages til efterretning.

Beslutningstema
Der gennemføres tre totalopfølgninger i 2026. 2. totalopfølgning foretages pr. 31. maj 2026, og
forelægges her til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Totalopfølgningen omfatter drift. Der er ingen anlæg under Beskæftigelsesudvalget.
DRIFT
Samlet set viser 2. totalopfølgning for Beskæftigelsesudvalget, at der forventes et
mindreforbrug på 16.500.000 kr.
Der forventes mindreforbrug på 13.109.000 kr. vedrørende overførselsudgifter og
mindreforbrug på 3.391.000 kr. vedrørende serviceudgifter.
På tværs af alle udvalg forventes der et samlet mindreforbrug til overførselsudgifter på
Det samlede resultat for 2. totalopfølgning på tværs af udvalg, viser et mindreforbrug til drift på
68.748.000 kr. En del af mindreforbruget vedrører dog overførselsudgifterne, hvor der må
forventes en negativ midtvejsregulering. Der er områder med merforbrug, men i lyset af det
samlede mindreforbrug på drift, hvoraf en større del vedrører områder uden
overførselsadgang, er der på nuværende tidspunkt ikke behov for at gennemføre
udgiftsreducerende tiltag, for at finansiere områder med merforbrug. Dette skal desuden ses i
forhold til et intakt budgetværn.
Totalopfølgningen for drift er yderligere beskrevet i vedlagte bilag.

Lovgrundlag
Styrelseslovens §40.

Økonomi

DRIFT

Forventet
regnskab

Korr.
budget

Oprindeligt
budget

Afvigelse
til korr.
budget

Tillægsbevilling
søges

Overførsel til

BEU - med
overførselsadgang

BEU - uden
overførselsadgang

Overførselsudgifter

BEU drift i alt

ANLÆG
Der er ingen anlæg under Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget tager 2. totalopfølgning til efterretning.