3. totalopfølgning 2026 - Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at 3. totalopfølgning 2026 tages til efterretning, og at der indstilles
følgende:
Der søges på drift om en negativ tillægsbevilling på 110.000 kr. til Sundhedspleje og
forebyggelse i forbindelse med fordeling af budget vedrørende Kræftplan V. Dette
modsvares af en tilsvarende tillægsbevilling under Børn- og Skoleudvalget.

Beslutningstema
Der gennemføres tre totalopfølgninger i 2026. 3. totalopfølgning foretages pr. 30. september
2026, og forelægges her til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Totalopfølgningen omfatter drift og anlæg.
DRIFT
Samlet set viser 3. totalopfølgning for Sundheds- og Ældreudvalget, at der forventes et
merforbrug på 2.169.000 kr.
Der forventes mindreforbrug på 4.112.000 vedrørende Sundhed, Forebyggelse og Ældre,
mindreforbrug på 1.047.000 kr. vedrørende sikringsydelser og mindreforbrug på 429.000 kr.
vedrørende socialområdet. Der forventes omvendt merforbrug på 7.757.000 kr. vedrørende
Ældre og Rehabilitering.
Det samlede merforbrug på områder med overførselsadgang under Sundheds- og
Ældreudvalget udgør 4.620.000 kr.
For områder uden overførselsadgang forventes et mindreforbrug på 1.925.000 kr., og for
overførselsudgifter forventes et mindreforbrug på 526.000 kr.
Det samlede resultat for 3. totalopfølgning på tværs af udvalg, viser et mindreforbrug til drift på
75.602.000 kr. En del af mindreforbruget er disponeret i forbindelse med budgetlægningen for
2027-2030, og på baggrund heraf søges 25.241.000 kr. tilført kassebeholdningen ved 3.
totalopfølgning. Der er områder med merforbrug, men i lyset af det samlede mindreforbrug på
drift, hvoraf en større del vedrører overførselsudgifter og områder uden overførselsadgang,
samt et intakt budgetværn, er der på nuværende tidspunkt ikke behov for at gennemføre
udgiftsreducerende tiltag, for at finansiere områder med merforbrug.
ANLÆG
Der forventes et mindreforbrug på 9.650.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Det
forventede forbrug for året er på 6.148.000 kr., svarende til 38,92 % af det korrigerede budget
på 15.798.000 kr. Der forventes overført et mindreforbrug på 9.650.000 kr. til 2027.
Totalopfølgningen for drift og anlæg er yderligere beskrevet i vedlagte bilag.

Lovgrundlag
Styrelseslovens §40.

Økonomi

DRIFT

Forventet
regnskab

Korr.
budget

Oprindeligt
budget

Afvigelse
til korr.
budget

Tillægsbevilling
søges

Overførsel til

SÆU - med
overførselsadgang

SÆU - uden
overførselsadgang

Overførselsudgifter

Forventet
regnskab

Korr.
budget

SÆU drift i alt
ANLÆG

Oprindeligt
budget

Afvigelse
til korr.
budget

Tillægsbevilling
søges

Overførsel til

Sundhed og ældre

SÆU anlæg i alt

Beslutning

Sundheds- og Ældreudvalget indstiller, at 3. totalopfølgning 2026 tages til efterretning, og at
der indstilles følgende:
Der søges på drift om en negativ tillægsbevilling på 110.000 kr. til Sundhedspleje og
forebyggelse i forbindelse med fordeling af budget vedrørende Kræftplan V. Dette modsvares
af en tilsvarende tillægsbevilling under Børn- og Skoleudvalget.