Anden budgetopfølgning 2026 for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet anden budgetopfølgning for budget 2026 på driftsbudgettet for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. I det følgende beskrives forventningerne til driftsbudgettet inden for servicerammen.
INDEN FOR SERVICERAMMEN Forventningerne til driftsbudgettet inden for servicerammen Efter de indarbejdede korrektioner forventes der med udgangen af 2026 et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., jf. kolonne 6 i Bilag 1, tabel 1 (se bilag). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.
Forklaringer på væsentlige mer- eller mindreforbrug inden for servicerammen Mindreforbrug udgøres af små mindreforbrug på forskellige aktiviteter, hvoraf 0,2 mio. kr. forventes overført til Ballerup Musikfestival, 0,7 mio. kr. forventes overført vedrørende Eventpuljen samt 0,1 mio. kr. til vedligeholdelse af kunst.
Budgetmæssige udfordringer på driftsbudgettet inden for servicerammen Der er ingen udfordringer inden for servicerammen.

KONSEKVENSER VED DENNE BUDGETOPFØLGNING Konsekvens ved anden budgetopfølgning 2026 For 2026 er konsekvensen, at budgettet reduceres med 2,4 mio. kr., som skyldes, at dele af eventpuljen overføres til 2027, nyt rengøringsudbud og afledt drift fra anlæg tilbageføres til Center for Ejendomme. Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.
Konsekvens for budgetårene 2027-2030 For budgetårene 2027-2030 vil konsekvensen være, at budgettet skal
Forøges med 1,7 mio. kr. i 2027 Forøges med 0,1 mio. kr. i 2028 Reduceres med 0,3 mio. kr. i 2029 Reduceres med 0,3 mio. kr. i 2030.
Forøgelsen i 2027 skyldes, at det forventet overskud vedrørende eventpuljen på 2,3 mio. kr. i 2026 er skudt til 2027.
Økonomiske konsekvenser og finansiering Det samlede budget for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget reduceres med 2,4 mio. kr. ved anden budgetopfølgning 2026.
Bilag 1 bilag, heraf 1 anbefales
BESLUTNINGEN TRÆFFES AF Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Idræt og Fritid indstiller, at
1. Det forventede forbrug for 2026 godkendes med henblik på at indgå som en del af den samlede budgetopfølgning for Ballerup Kommune. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. De i budgetopfølgningen anbefalede ændringer til budget 2026, reduceringen på 2,4 mio. kr. samt ændringerne for budgetårene 2027-2030, godkendes med henblik på at indgå som en del af den samlede budgetopfølgning i Ballerup Kommune. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt