Anden budgetopfølgning 2026 for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet anden budgetopfølgning for budget 2026 på driftsbudgettet for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. I det følgende beskrives forventningerne til driftsbudgettet inden for og uden for servicerammen.
INDEN FOR SERVICERAMMEN Forventningerne til driftsbudgettet inden for servicerammen Efter de indarbejdede korrektioner forventes der med udgangen af 2026 et merforbrug på 3,5 mio. kr., jf. kolonne 6 i Bilag 1, tabel 1 (se bilag). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.
Forklaringer på væsentlige mer- eller mindreforbrug inden for servicerammen Lettilgængelig behandling (finansieres af 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og 30.46

Indsatser efter Barnets Lov) Der forventes balance.
55.31 Tandpleje Der forventes med udgangen af 2026 et merforbrug på 0,9 mio. kr. på driftsbudgettet: Heraf er de 0,7 mio. kr. et merforbrug, der er overført fra 2025.
Merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2026 skyldes en strukturel udfordring i afregningsmodellen for Center for Tandregulering. Beløbet indarbejdes i direktionens budgetforslag, og området forventes dermed at være i balance fra 2027.
55.47 Sundhedspleje Der forventes merforbrug på 0,1 mio. kr. på bevillingsrammen.
55.56 Sundhed og forebyggelse Der forventes med udgangen af 2026 et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. på driftsbudgettet.
De væsentligste mer-/ mindreforbrug:
Der forventes et merforbrug på specialiseret rehabilitering på 3,2 mio. kr. i 2026 Der forventes et samlet merforbrug på SHS-akut team på 0,8 mio. kr. Ballerup Kommunes andel af merforbruget udgør 0,5 mio. kr., men det fulde merforbrug er indregnet i det samlede resultat Der forventes et mindreforbrug på forebyggelsesenheden på 0,8 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på central lønkonto 0,9 mio. kr.
Specialiseret rehabilitering & SHS-akut team overgår til regionen pr. 1. januar 2027 og det resterende område forventes herefter at være i balance fra 2027.
Konsekvenser af opbremsning på Servicerammen Kommunalbestyrelsen besluttet den 27. april 2026 en række tiltag for at nedbringe forbruget på Servicerammen. Som konsekvens af dette er budgettet ved første budgetopfølgning nedskrevet med 0,1 mio. kr.:
Indkøbsbesparelser på 0,1 mio. kr.
Derudover er der indefrosset mindreforbrug fra 2025 på i alt 1,1 mio. kr.
UDEN FOR SERVICERAMMEN Forventningerne til driftsbudgettet uden for servicerammen Efter de indarbejdede korrektioner forventes der med udgangen af 2026 et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., jf. kolonne 6 i Bilag 1, tabel 1 (se bilag). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.
Mindreforbruget skyldes en teknisk tilpasning i den kommunale medfinansiering, da der kommer en efterreguleing i 2027, der vedrører 2026. Denne er nu tilpasset i 2026 forbruget.

KONSEKVENS VED DENNE BUDGETOPFØLGNING Konsekvens ved anden budgetopfølgning 2026 For 2026 er konsekvensen, at budgettet forøges med 1,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en budgettilførsel til pårørende vejleder til forebyggelsesenheden samt en budgettilførsel relateret til at dække forøgede rengøringsudgifter.
Konsekvens for budgetårene 2027-2030 For budgetårene 2027-2030 vil konsekvensen være, at budgettet skal
Forøges med 0,2 mio. kr. i 2027-2030.
Yderligere deltagelse på mødet På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets møde deltager økonomikonsulent Nikolaj Asger Toustrup fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.
Økonomiske konsekvenser og finansiering Det samlede budget for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget forøges med 1,3 mio. kr. ved anden budgetopfølgning 2026.
Bilag 2 bilag, heraf 1 anbefales og 1 tilføjet efter mødet
BESLUTNINGEN TRÆFFES AF Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Indstilling

Center for Omsorg og Sundhedsfremme indstiller, at
1. Det forventede forbrug for 2026 godkendes med henblik på at indgå som en del af den samlede budgetopfølgning for Ballerup Kommune. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. De i budgetopfølgningen anbefalede ændringer til budget 2026, forøgelsen på 1,3 mio. kr. samt ændringerne for budgetårene 2027-2030, godkendes med henblik på at indgå som en del af den samlede budgetopfølgning i Ballerup Kommune. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt med den bemærkning, at det præciseres, at en del af mindreforbruget på 0,8 mio. kr. findes på forebyggelsesopgaver og ikke, som det fremgår af sagen, på forebyggelsesenheden.

Punkt 5: Præsentation af pårørendevejleder 29.00.00-G01-4-22 Afbud: Johannes Grand (I)