Håndtering af forventet merforbrug på det specialiserede børneområde fra 2027 og frem

Sagsfremstilling

For at skabe balance i budgettet på ramme 30.46 peger administrationen med denne sag på forslag til besparelser for 8 mio. kr., jf. tabellen nedenfor. De resterende 7 mio. kr. vil skulle findes i forhandlingerne om budget 2027, såfremt der skal sikres balance mellem budget og

forbrug.

Forslagene er forelagt Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget. Det er besluttet at forslag 2 om reduktion i antallet af forebyggende rådgivere sendes i høring i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

De konkrete forslag fremgår af tabellen nedenfor og uddybes i bilag 1.

Forslag Tiltag (uddybes nærmere i bilag vedhæftet)

nr.

* = indebærer servicereduktion

Effekt årligt i 2027 og frem (mio. kr.)

Nedsættelse af serviceniveau for afløsning og aflastning*

Reduktion i antallet af forebyggende rådgivere*

Nedsættelse af serviceniveau for praktisk pædagogisk støtte * 1,5

Nedsættelse af serviceniveau for vedligeholdelsestræning * 0,3

Omplacering af midler fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til det specialiserede børneområde

I alt

De foreslåede besparelser kan alle skaleres.
Forslag 1-4 vedrører for alles vedkommende besparelser på det forebyggende område. Når administrationen har valgt at pege på besparelser på dette område, skyldes det, at lovgivningen vedr. forebyggende indsatser levner større rum for lokal fastlæggelse af serviceniveau end mere indgribende indsatser som fx anbringelser. Samtidig har Ballerup Kommune i dag et højt serviceniveau på det forebyggende område og anvender en større andel af budgettet til forebyggelse end de fleste andre kommuner i landet. Dette vil i vid udstrækning stadig gøre sig gældende, selvom budgettet reduceres som foreslået. Administrationen bemærker samtidig, at en nedprioritering af forebyggelse altid indebærer en risiko for øgede udgifter til mere indgribende indsatser.
Administrationen bemærker, at forslag 1-4 også indgår i omprioriteringskataloget til forhandlingerne om budget 2027. Hvis forslagene godkendes med denne sag, vil de udgå af omprioriteringskataloget.
Administrationen gør opmærksom på, at der selv med implementering af ovenstående besparelser er lagt et stramt budget for 2027 og frem. Det vil stille høje krav og lægge et vist pres på den fortsatte omstilling af området. Hertil kommer, at det også i fremtiden vil være et svært styrbart område og der er således en vis sandsynlighed for, at der fra 2027 og frem kan opstå yderligere merforbrug.
Hvis de foreslåede spareforslag ikke godkendes, vurderes det ikke muligt at sikre balance mellem budget og forbrug i de kommende år.
Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser i 2026.
Bilag 2 bilag, heraf 1 anbefales
BESLUTNINGEN TRÆFFES AF Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning og Center for Økonomi indstiller, at
1. Der afgives høringssvar på forslag 2 til Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning

Sagen blev drøftet og Sunheds- og Forebyggelsesudvalget afgav følgende bemærkning: Udvalget anbefaler ikke at spare på forebyggende indsatser og bakker op om, at håndteringen af merforbruget overgår til de kommende budgetforhandlinger. Udvalget bakker op om en mere databaseret tilgang til arbejdet med forebyggelse generelt.

Punkt 9: Dialog mellem Seniorrådet og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 00.22.04-A00-9-26 Afbud: Charlotte Holtermann (A)