Tredje budgetopfølgning 2026 for Klima- og Miljøudvalget

Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2027, budgetopfølgningerne 2026 og
regnskabsaflæggelsen 2025 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget
2026 tre gange årligt. Det sker på april-, august- og novembermøderne.
Udvalgets bevillingsrammer på driftsområdet
10.26 Renovation mv.
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder
10.31 Miljøforanstaltninger mv.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet tredje budgetopfølgning for budget 2026 på driftsbudgettet for
Klima- og Miljøudvalget. I det følgende beskrives forventningerne til driftsbudgettet inden for og
uden for servicerammen.
INDEN FOR SERVICERAMMEN
Forventningerne til driftsbudgettet inden for servicerammen
Efter de indarbejdede korrektioner forventes der med udgangen af 2026 et merforbrug på 9,0
mio. kr., jf. kolonne 6 i Bilag 1, tabel 1 (se bilag). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.
Forklaringer på væsentlige mer- eller mindreforbrug inden for servicerammen
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder
Der forventes at være et merforbrug på 10,4 mio. kr. som følge af høje udgifter
til vintervedligeholdelse, hvor der i starten af 2026 har været en længerevarende sne- og

frostperiode. Merforbruget er beregnet på baggrund af årets første måneder i 2026 samt de
gennemsnitlige udgifter for oktober, november og december i de seneste år.
10.30 Materielgården
På Materielgården forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i 2026, der skyldes, at de 0,5 mio.
kr. i mindreforbrug fra 2025 som ved 2. BO blev frigivet, ikke forventes at blive anvendt.
Desuden forventes et mindreforbrug på løn, da der har været ubesatte stillinger som følge af
karensperioder ved ophør og nyansættelser.
UDEN FOR SERVICERAMMEN
Forventningerne til driftsbudgettet uden for servicerammen
Efter de indarbejdede korrektioner forventes der med udgangen af 2026 et merforbrug 6,8 mio.
kr., jf. kolonne 6 i Bilag 1, tabel 1 (se bilag). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.
Forklaringer på væsentlige mer- eller mindreforbrug uden for servicerammen
10.26 Renovation mv.
Det udvidede producentansvar indebærer, at producenter skal finansiere og bortskaffe affaldet,
der kommer fra deres produkter, korrekt. Kommunerne beregner et gebyr for håndtering af
producenternes affald, og opkræver producentgebyrerne. Der forventes færre indtægter end
budgetlagt i gebyrerne fra det udvidede producentansvar. Det skyldes, at ministeriet efter
gebyrberegningerne ændrede reglerne, sådan at kommunerne ikke må opkræve det fulde
gebyr, der ifølge lovgivningen kan opkræves fra producenterne. Der forventes på den
baggrund færre indtægter svarende til 6,8 mio. kr. Indtægterne ligger udenfor servicerammen.
Der er endnu ikke kommet en melding fra Energi- og Forsyningsministeriet om, hvordan dette
underskud skal afvikles.
KONSEKVENSER VED DENNE BUDGETOPFØLGNING
Konsekvens ved tredje budgetopfølgning 2026
For 2027 er konsekvensen, at budgettet forøges med 0,5 mio. kr. vedr. afledt drift
for Klimaparken, der indarbejdes fra 2027 og frem. For 2030 er konsekvensen, at budgettet
forøges yderligere med med 13,1 mio. kr., som skyldes at Nyt Idrætsanlæg flyttes fra C-EJD til
C-BM fra 2030. Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.
Konsekvens for budgetårene 2027-2030
For budgetårene 2027-2030 vil konsekvensen være, at budgettet skal
Forøges med 0,5 mio. kr. i 2027
Forøges med 0,5 mio. kr. i 2028
Forøges med 0,5 mio. kr. i 2029
Forøges med 13,6 mio. kr. i 2030

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Det samlede budget for Klima- og Miljøudvalget forøges med 1,2 mio. kr. ved tredje

budgetopfølgning 2026.

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at
1. Det forventede forbrug for 2026 godkendes med henblik på at indgå som en del af
den samlede budgetopfølgning for Ballerup Kommune. Denne forelægges for
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. De i budgetopfølgningen anbefalede ændringer til budget 2026, forøgelsen på
1,2 mio. kr. samt ændringerne for budgetårene 2027-2030, godkendes med henblik
på at indgå som en del af den samlede budgetopfølgning i Ballerup
Kommune. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

• 2 bilag, heraf 2 anbefales
• BESLUTNINGEN TRÆFFES AF
• Klima- og Miljøudvalget