Budget 2027

Indstilling

Formanden indstiller
a) høringssvar (bilag 1) til orientering
b) at Udsatterådet kommer med input til den kommende budgetproces

Sagsfremstilling

Kommunens Økonomiudvalg har vedtaget processen frem mod et budget for 2027. Udvalget
har dertil vedtaget en ramme for budgetforslag på 130 mio. kr., som der er udarbejdet et
prioriteringskatalog for.
Første hørings- og udtalelsesperiode
Første hørings- og udtalelsesperiode har været fra den 26. juni til og med den 13 august 2026.
I den forbindelse er der udarbejdet høringsmateriale for budget 2027, som kan tilgås via
Bornholms Regionskommunes hjemmeside her: Budget.
Udsatterådet har i den forbindelse også afgivet et høringssvar, som er vedhæftet sagen som
bilag.
De samlede høringssvar kan desuden tilgås her: Samlede høringssvar.
Den videre proces
Det endelige behov for besparelser til 2027 kendes først ved det tredje budget-temamøde, som

afholdes den 3.- 4. september 2026.
Herefter vil den anden hørings- og udtalelsesperiode være fra den 10. - 22. september, hvor
nye og ændrede forslag fra budgetforhandlingerne sendes til kommentering.
Budgettet skal behandles af kommunalbestyrelsen to gange, og bliver dermed endelig vedtaget
den 8. oktober 2026.

Økonomiske konsekvenser

Beslutning

a) Orientering givet.
b) Udsatterådet finder det positivt og vil gerne anerkende, at der ikke er fremsat
yderligere spareforslag på socialområdet.
Udsatterådet vil dog fortsat påpege, at de valgte besparelser (særligt nr. 32.01:
Lukning af aktivitets- og samværstilbuddet Vestergade (Allinge), 32.02:
Vennepunktet – tilpasning af budgetrammen for § 85-støtte, samt 41.05: Ændring
af - Åbningstid/sted i Borgerservice (og Jobcenter)) rammer de mest udsatte
borgere direkte.
Udsatterådet håber desuden at blive inddraget i forhold til den rammebesparelse,
der er lagt ind i budgettet på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område for 2028.