Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. maj 2026, Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller, 1. at budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 godkendes, 2. at tillægsbevillinger under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget godkendes jf. notat og bilag 1, 3. at vedhæftede budgetopfølgning på anlæg for Brøndby Kommune godkendes jf. bilag 2, og 4. at vedhæftede opfølgninger på budgetforligene 2025 og 2026 tages til orientering, jf. bilag 3 og 4.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for Brøndby Kommune Brøndby Kommunes samlede driftsøkonomi udviser et forventet merforbrug på 12,6 mio. kr. inkl. servicerammepuljen og pulje til reformimplementering. Inden for serviceudgifterne forventes der et merforbrug på 23,4 mio. kr., hvilket primært skyldes ændrede takstgrundlag på botilbuddene samt et stigende aktivitets- og udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde. Merforbruget på 23,4 mio. kr. er ekskl. servicerammepuljen og pulje til reformimplementering. Økonomiafdelingen forventer, at Brøndby Kommune overskrider servicerammen ved årets udgang. Det er derfor vigtigt, at den nuværende økonomiske tilbageholdenhed fastholdes. På den øvrige drift forventes området at være i balance. Der forventes færre indtægter på renovationsområdet mens der forventes øgede refusionsindtægter på det specialiserede voksenområde. På overførselsområdet forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. som følge af færre udgifter til elevløn under FGU og KUI samt færre udgifter til det borgernære område. På anlægsområdet peger prognosen på et forventet mindreforbrug på 98,5 mio. kr. som følge af forsinkelse i anlægsprocessen på en række projekter. Budgetopfølgning for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget
Side 1

Der forventes et merforbrug på 2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Nedenfor redegøres for de væsentligste afvigelser. Politikområdet: Idræt og Fritid (-2,0) Vestbad forventer som sidste år en merudgift til dækning af underskud hos Vestbad. Brøndby Kommunes andel skønnes at udgøre ca. 2,0 mio. kr. Forvaltningen er i tæt dialog med Rødovre Kommune om den fremtidige budgettering på området, og der vil blive indarbejdet et budgetforslag i forbindelse med budget 2027 om et øget tilskud. Politikområdet: Kultur (0,0) Under Kulturområdet forventes budgetoverholdelse. Anlæg på Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets område Det samlede korrigerede budget til anlægsområdet på Kultur- og Fritidsudvalgets område udgør 7,7 mio. kr. inden for rammen. Det samlede forventede regnskab udgør 3,7 mio. kr. inden for rammen. Det forventede regnskab forventes dermed at ligge ca. 4 mio. kr. under det korrigerede budget. Mindreforbruget kan primært henføres til reperiodisering af bevilling til fornyelse af toplag på kunstgræsbaner grundet banernes tilstand, der er bedre end forventet. Oversigt over detaljerede statusbeskrivelser på projektniveau, samt ansøgte tillægsbevillinger fremgår af bilag 2.
Økonomiske konsekvenser
Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. på serviceudgifter. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 4 mio. kr.
Konsekvenser for grøn omstilling
Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

• Side 2