Beslutning om godkendelse af Budgetnotat 4, 2. behandling af budgetforslag 2027-2030

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller, 1. at ændringer mellem 1. og 2. behandlingen på 1,6 mio. kr. (forhøjelse af indtægter) og -2,9 mio. kr. (reduktion af serviceudgifter) jf. Budgetnotat 4, godkendes, 2. at der for 2027 vælges det statsgaranterede indtægtsgrundlag (udskrivningsgrundlag og tilhørende beløb fra tilskud og udligning, jf. Budgetnotat 4, 3. at der gives anlægsbevilling på 24 mio. kr. til anlægspuljer i 2027 jf. budgetnotat 4, 4. at skattesatser for 2027 jf. Budgetnotat 4 godkendes, 5. at den finansielle balance i budgetforslag 2026 på 163,8 mio. kr. tilføres kassebeholdningen, 6. at de foreløbige takster for 2027-2030 jf. bilag 3 godkendes idet det dog samtidig godkendes at tilpasning af taksterne som følge af beslutningerne i andenbehandlingen indarbejdes administrativt, 7. at bevillingsoversigt for 2027-2030 jf. bilag 4 godkendes, 8. at den strategiske anlægsinvesteringsoversigt 2027-2041 og kommissoriebeskrivelser, jf. bilag 5 og bilag 6, godkendes, 9. at Glostrups Provstis fordeling af den kirkelige ligning for 2027, jf. bilag 7, godkendes, og 10. at forvaltningen bemyndiges til at foretage de fornødne administrative tilretninger i forbindelse med den endelige redigering af budgettet.
Side 1

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen 1. behandlede budgetforslag 2027-2030 den 9. september 2026. Nu skal budgetforslaget endeligt vedtages ved 2. behandlingen. Det er et lovkrav, at vedtagelsen skal ske senest den 15. oktober. Overordnet set er budgetforslag 2027 et budget, hvor:
• De forventelige rammer for henholdsvis serviceudgifter på 2.807 mio. kr. og anlægsudgifter på 192 mio. kr. overholdes.
• Der er afsat en servicerammepulje på 16,8 mio. kr., svarende til ca. 0,6 pct. af servicerammen.
• Overskuddet af den ordinære drift (driftsoverskud) udgør ca. 373,7 mio. kr. i 2027, hvilket ligger betydeligt over målsætningen i den økonomiske politik på minimum 170 mio. kr.
• Den gennemsnitlige likviditet i budgetperioden 2027-2030 ligger væsentligt over målsætningen på 200 mio. kr. i den økonomiske politik,
• Budgetforslaget er baseret på uændrede skatteprocenter • Indtægterne i 2027 er beregnet ud fra statsgarantien og Skatteministeriets skøn for
ejendomsskatter. Med disse forudsætninger lever budgetforslaget både op til den økonomiske politik og sikrer et robust økonomisk grundlag for de kommende år.
Økonomiske konsekvenser
Budgetforslaget for 2027 indebærer en positiv tilførsel til kassebeholdningen og sikrer, at kommunen overholder sin økonomiske politik.
Konsekvenser for grøn omstilling
Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.
Side 2

Beslutning

Indstillingens at-punkt 1-8 samt 10 tiltrædes med 13 stemmer (A, B, Ø og F) imod 6 stemmer (C og O). Indstillingens at-punkt 9 tiltrædes.
Beslutningshistorik
Økonomiudvalget - 2026-2029, 30.09.2026, Punkt 2 Indstillingen anbefales med 5 stemmer (A, B og F). Imod stemte 2 (C og O).