Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. august 2026, Ældre- og Omsorgsudvalget

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, 1. at budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 godkendes, 2. at tillægsbevillinger under Ældre- og Omsorgsudvalget godkendes jf. notat og bilag 1, 3. at vedhæftede budgetopfølgning på anlæg for Brøndby Kommune godkendes jf. bilag 2, og 4. at vedhæftede opfølgninger på budgetforligene 2025 og 2026 tages til orientering, jf. bilag 3 og 4.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for Brøndby Kommune I forbindelse med årets midtvejsregulering er kommunens budget for 2026 tilpasset de seneste økonomiske forudsætninger og ændringer i lovgivningen, herunder lov- og cirkulæreprogram samt pris- og lønregulering.
Brøndby Kommunes samlede driftsøkonomi udviser et forventet mindreforbrug på 66,7 mio. kr. inkl. servicerammepuljen og pulje til reformimplementering.
På serviceudgifterne forventes samlet set et merforbrug på 0,6 mio. kr., som dækker over både mer- og mindreforbrug på tværs af områder. Merforbruget kan blandt andet henføres til et stigende aktivitets- og udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde. På børneområdet forventes ligeledes et merforbrug, særligt på fritvalgsområdet og specialundervisning. Merforbruget modsvares blandt andet af et mindreforbrug på dagtilbudsområdet.
Side 1

Kommunens forventede serviceudgifter ligger tæt på servicerammen. Økonomiafdelingen vurderer, at Brøndby Kommune overholder servicerammen ved årets udgang. Det er derfor fortsat vigtigt, at der udvises økonomisk tilbageholdenhed i resten af året.
På den øvrige drift forventes et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., som skyldes flere refusionsindtægter end budgetteret på det specialiserede voksenområde.
På overførselsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 45,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at det afsatte udgiftsbudget til Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter ikke forventes anvendt i indeværende år.
På anlægsområdet viser prognosen et forventet mindreforbrug på 108,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært forskydninger og forsinkelser i gennemførelsen af en række anlægsprojekter.
Budgetopfølgning for Ældre- og Omsorgsudvalget Der forventes et mindreforbrug på 10,8 mio. kr. på serviceudgifter og budgetoverholdelse på øvrige driftsudgifter. Nedenfor redegøres for de væsentligste afvigelser.
Politikområdet: Ældreområdet (10,7) På myndighedsområdet forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes reducerede indtægter fra salg af pladser på kommunens ældrecentre til andre kommuner samt øgede udgifter til egne borgeres ophold på ældrecentre i andre kommuner. På Tværgående opgaver er der et samlet mindreforbrug på 11 mio. kr. Heraf vedr. 5,6 mio. kr. midler afsat til implementering af reformer ved budgetvedtagelsen for 2026. Derudover forventes et mindreforbrug på 1,8 som følge af forløbspakker. På uddannelsesområdet forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. som følge af den forventede uddannelsesaktivitet, refusionsindtægter og elevfald, der indgår i økonomimodellen i Edu-Adm. På Ældrecentrene forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Der forventes mindreforbrug på Nygårds Plads på 0,4 mio. kr., i Akutteamet på 0,8 mio. kr., som følge af senere opkrævning af indtægter, og på Daghjemmet Æblehaven på 1,2 mio. kr. som følge af forsinket ombygning. På Genoptræning og Forebyggelse forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som primært skyldes en vakant stilling i pensionisthusene. Der ansøges om en omplacering af midler fra Sundhedsområdet på 34.000 kr. i 2026 og 136.000 kr. i 2027. På Hjemmeplejen forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Økonomien er forbedret som følge af lavere vikarforbrug og tilpasset vagtplanlægning, men prognosen fastholdes af forsigtighedshensyn trods udsigt til mulig balance ved årets udgang.
Side 2

Politikområdet: Sundhedsområdet (0,1) Der forventes et lille mindreforbrug på udvikling af sundhedsindsatser. Der søges en omplacering på 34.000 kr. i 2026 og 136.000 kr. i 2027 til Træningscenter under Ældreområdet. Derudover søges en omplacering på 50.000 kr. til Kultur,- Idræt og Fritidsudvalget til Fritidspasordning, som forvaltningen er med til at medfinansiere. På Tandplejen forventes budgettet overholdt. En oversigt over tillægsbevillingerne kan ses i bilag 1.
Anlæg på Ældre- og Omsorgsudvalgets område Det samlede korrigerede budget til anlægsområdet på Ældre- og Omsorgsudvalgets område udgør -14,8 mio. kr. Heraf 9,4 mio. kr. inden for rammen og -24,2 mio. kr. uden for rammen. Det samlede forventede regnskab udgør -18,7 mio. kr. Heraf 5,5 mio. kr. inden for rammen og -24,2 mio. kr. uden for rammen. Det forventede regnskab forventes dermed at ligge 3,9 mio. kr. under det korrigerede budget. Mindreforbruget kan primært henføres til projektet omhandlende nyindretning af hovedhuset m.m. på Æblehaven, hvor arbejderne udføres forskudt under hensyntagen til at de gennemføres i bygninger i brug. Oversigt over detaljerede statusbeskrivelser på projektniveau, samt ansøgte tillægsbevillinger fremgår af bilag 2.
Økonomiske konsekvenser
På serviceudgifter forventes der et mindreforbrug på 10,8 mio. kr. Der forventes budgetoverholdelse under øvrige driftsudgifter. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.
Konsekvenser for grøn omstilling
Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.
Side 3