Beslutning - Budgetjusteringer i budget 2026

Beslutning

: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2026 Anbefales over for KB.
Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).
Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 27-08-2026 Godkendt.
Lars Bendtsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).
Sagsfremstilling: Lov- og cirkulæreprogrammet for kommunerne er den samlede plan for nye love og lovændringer, som Folketinget forventes at vedtage i en given periode, og som får betydning

for kommunernes opgaver, økonomi eller organisering. Lov- og cirkulæreprogrammet for 2026 er modtaget den 1. juli 2026.

Der udestår en række budgetjusteringer af budget 2026, som følger af årets Lov- og Cirkulæreprogram. Programmet resulterer i en samlet budgetforøgelse for Dragør Kommunes budget 2026 på 7,2 mio. kr. som enten reguleres i de relevante budgetter eller tilføres kommunekassen.

Budgetjusteringer udmøntes kun, såfremt de overstiger +/- 50.000 kr. Beløb, der falder uden for denne tærskelværdi tilføres/betales af kommunekassen. Konjunkturelle reguleringer vedrørende beskæftigelsesområdet udmøntes generelt ikke.

I Tabel 1 er anført alle større poster, samt poster der indstilles indarbejdet i budgettet.

Tabel 1, effekt på budgetter på de enkelte sektorer

Sektor

Beskrivelse

Beløb

Lov- og Cirkulæreprogram

Aftale om samlet 10-årsplan for psykiatrien 2025 udmøntes 152.544

om

en opnormering af PPR.

6b

Akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien 2026; Stopklods 112.000

for forebyggende behandlinger målrettet de lettilgængelige

behandlingstilbud.

Kræftplan V

Ændring af bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud, 448.000

dele af helhedspleje, madlevering og madordning; loft for

egenbetaling for madservice. Jf. BEK nr. 1567 af 08/12/2025.

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og -56.672

tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og

anvendelse af gødning m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om

køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk.

Genbesøg af vandområdeplanerne for planperiode 2021-

Andre reguleringer

Ændrede forventninger til pris- og lønfremskrivningen

Ændrede konjunkturelle skøn på beskæftigelsesområdet (1.568.000 kr.)

Udmøntes ikke

Anlæg Anlæg Samlet

Samlet ramme for 2026 til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine (2.240.000 kr.) Udvidelse af kapacitet i socialpsykiatrien (245.280 kr.) Beløb under +/- 50.000 kr. (173.600 kr.) Ekstraordinære beredskabsindsatser, Ældreområdet Ekstraordinære beredskabsindsatser, Generelt

Udmøntes ikke
Udmøntes ikke Udmøntes ikke 112.000 492.800 6.348.716

Der er lagt en korrektion af P/L fremskrivningen ind på 4,7 mio. kr. i det samlede 2026-budget for Dragør Kommune. Den største positive P/L-fremskrivning ligger primært på løn.
Sammensætningen af budgettet i Dragør matcher ikke P/L- reguleringen så den faktiske P/L regulering i Dragør er 0,2 mio. kr. højere end P/L- reguleringen bag midtvejsreguleringen. P/Lreguleringen for Dragør kommune koster 0,2 mio. kr. mere end der bliver kompenseret.
Der udmøntes ikke 2.240.000 kr. til modtagelse af fordrevne fra Ukraine i Budget 2026. Baggrunden herfor er, at hovedparten af de tildelte midler går til beboelse og udgifter hertil er allerede tilført området i budget 2026.
De største positive P/L-fremskrivninger ligger primært på løn og kommunale/regionale betalinger, mens de største negative udsving findes i salg af produkter, øvrige indtægter, brændsel/drivmidler og øvrigt varekøb.
Ved overenskomstfornyelsen (OK26) blev der som opfølgning på trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår af 4. december 2023 afsat nye midler til lokal løndannelse i kommunerne. Midlerne er tilført kommunen gennem reguleringen af bloktilskud og udligning og indgår i kommunens samlede finansiering. Imidlertid blev de tilførte midler ikke budgetlagt i økonomisystemet, og denne budgetlægning indstilles således finansieret ved et kassetræk, idet midlerne tidligere er tilført kommunen.
Formålet med midlerne er at styrke den lokale løndannelse og understøtte kommunernes muligheder for rekruttering, fastholdelse og honorering af særlige funktioner og kompetencer gennem lokale lønforhandlinger.
KL har beregnet, at Dragør Kommunes andel af midlerne i 2026 udgør:

Midler Varige midler Engangsmidler Samlet pulje 2026

For at sikre, at de overenskomstmæssigt afsatte midler anvendes til deres tilsigtede formål, foreslås det derfor at omplacere 1.524.861 kr. til en central lønpulje under Økonomiudvalget. Puljen anvendes til finansiering af de lokale lønaftaler, der indgås ved lokallønsforhandlingerne i efteråret 2026.
Der blev som led i OK26 tillige afsat midler til lokal løndannelse for årene 2027 og fremefter. Disse midler er lagt ind i de tekniske korrektioner til Budget 2027-2030
Love/Regler: Ingen bemærkninger. Økonomi/Personaleforhold: Ingen bemærkninger.
Kommunikation/Høring: Ingen bemærkninger.
Relation til politikker: Ingen bemærkninger.
BESLUTNINGSPROCES: Økonomiudvalget den 20. august 2026. Kommunalbestyrelsen den 27. august 2026.