Nøgletal for hallernes og idrætscentrenes regnskab 2025 til orientering

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- Fritids- og Lokalsamfundsudvalget tager orienteringen
til efterretning.

Sagsfremstilling

Hallernes regnskaber og optællinger over skole- og foreningstimer for 2025 er blevet indsendt
pr. 1. april 2026. Alle hallernes centrale nøgletal er trukket ud og lagt ind med grafer og korte
kommentarer i bilag 1, hvor der kan ses en sammenligning med de forrige 4 års nøgletal.
Nøgletal består af foreninger og skolers forbrug af hallerne i timetal, samt beløb for lønninger,
energiomkostninger, vedligeholdelse, årsresultat og likviditet. Der er ligeledes indhentet
forbrugstal for el, vand og varme for 2023, 2024 og 2025 for bedre at kunne måle
energioptimeringernes virkning. Disse tal er svære at sammenligne på tværs af hallerne, og
skal bruges i den enkelte hal til udvikling af energibesparelse eller andre udviklingstiltag.
Forvaltningen vurderer, at de selvejende haller og idrætscentre har haft et fornuftigt 2025 på
tværs af likviditet, energiudgifter og foreningstimer.
Alle nøgletal udsendes til haller og idrætscentre til orientering efter udvalgsmødet.
Centrale pointer:

Overordnet robust økonomi: De 14 selvejende haller fremstår økonomisk stabile. Det
samlede overskud var 2,70 mio. kr. i 2025, 5 % højere end i 2024. Kun Broby havde et
mindre underskud, men ellers sund økonomi. (slide 11)
Mere foreningsaktivitet: Foreningerne bookede 16.887 timer, en stigning på 1.635 timer.
Udviklingen varierer dog betydeligt mellem hallerne. (slide 3)
Lille fald i kommunal anvendelse: Skoler og andre kommunale institutioner bookede
6.722 timer, 140 færre end året før. Det kan give anledning til at undersøge årsager og
lokale forskelle. (slide 4)
Energipresset er lettet: Energiomkostningerne er faldet 30,47 % siden 2022 og er tilbage
omkring niveauet før energikrisen. Investeringer i bl.a. solceller, fjernvarme og
varmepumper har bidraget. (slide 5)
Vedligeholdelse kræver fortsat opmærksomhed: Hallerne brugte samlet 2,30 mio. kr. i

2025. Flere steder henlægges midler til større kommende projekter, hvilket peger på et
fortsat investeringsbehov. (slide 9)
Store forskelle i økonomisk råderum: Den samlede likviditet er rekordhøj på 7,60 mio. kr.,
men varierer fra ca. 84.000 kr. til 1,6 mio. kr. mellem hallerne. (slide 12)
Idrætscenter Midtfyn er markant styrket: Overskuddet steg til 945.540 kr. (før
afskrivninger), og egenkapitalen blev mere end fordoblet. Den otteårige samarbejdsaftale
med kommunen har styrket grundlaget for driften og afskrivning af lån. (slide 14)
Forum Faaborg viser fremgang: Både fonden og driftsselskabet forbedrede resultaterne.
Fondens likviditet faldt dog fra 3,09 til 1,93 mio. kr. Drift og ejerskab bør derfor vurderes
samlet. (slide 15)
Vigtige forbehold:

Forbrugstal for vand, el og varme kan ikke sammenlignes på tværs af hallerne, men kan
anvendes til at følge udviklingen i den enkelte hal.
Aktivitetstallene er bookede timer, ikke nødvendigvis anvendte timer.
Forum Faaborgs ejer- og driftsenheder skal ses i sammenhæng.

Beslutning

Taget til efterretning.