Anlæg - Budgetopfølgning pr. 31.5.2026

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- Fritid- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomi- Erhvervog Turismeudvalget, som del af den samlede budgetopfølgning, anbefaler
kommunalbestyrelsen at godkende:
1. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 på anlæg.
2. At der omplaceres 0,022 kr. fra anlægget ”Skitseværk af Ymerbrønden” under KulturFritid- og Lokalsamfundsudvalget til anlægget i jordpuljen ”Jordpulje - Kunst” under
Økonomi- Erhverv- og Turismeudvalget i 2026.

Sagsfremstilling

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventede regnskab for 2026
inden for Kultur- Fritid- og Lokalsamfundsudvalgets anlægsprojekter - samt vurdere om
resultatet giver anledning til justeringer eller handlinger for at holde budgettet i 2026.
Budgetopfølgningen for udvalgets driftsområder bliver behandlet i en særskilt sag.
Mindre-/Merforbrug på Kultur- Fritid- og Lokalsamfundsudvalget
Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 viser et forventet mindreforbrug på 22,074 mio. kr. efter
tillægsbevillinger. Ved regnskabsafslutningen 2025 var der et mindreforbrug på 18,315 mio. kr.,
som blev overført til 2026.
Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)
Oprindeligt
budget 2026

Korrigeret
budget

Kultur- Fritid- og
Lokalsamfundsudvalget

I alt

Forventet
forbrug pr.

Ansøgte
tillægsbev Afvigelse
I
Afvigelse
(TB)
efter TB pct.

De væsentligste afvigelser, er nærmere beskrevet nedenfor med henblik på at give et
retvisende billede af, den samlede økonomiske udvikling under Kultur- Fritid- og
Lokalsamfundsudvalgets anlæg.
Mindreforbruget vedrører følgende anlægsprojekter:
”Signaturprojekt Faaborg Museum” (5,000 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes at
projektet er forsinket på grund af forlænget proces med myndighedsarbejdet og udbuddet.
”Øhavsmuseet - Nyt besøgscenter og landskabsmuseum” (3,662 mio. kr.).
Øhavsmuseets projekt er forsinket pga. uforudset arbejde med konstruktionen af den
eksisterende bygning (Frølageret). Dog udbetales der 6,640 mio. kr. i 2026 af den
kommunale medfinansiering fra anlæg under Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget.
Mindreforbruget søges derfor overført til 2027, som vil blive udbetalt jf. udbetalingsplanen i
”Renovering af idrætshaller i FMK 2026–2029” (4,569 mio. kr.). Mindreforbruget
skyldes, at det på nuværende tidspunkt ikke forventes, at alle renoveringsprojekter kan nå
at blive gennemført i 2026.
”Modernisering af aktivitetscentre 2026-2029” (3,264 mio. kr.). En del af de bevilgede
puljemidler forventes først anvendt efter 2026. Det skyldes, at man afventer yderligere
ekstern finansiering, at man har udestående tilladelser og, at projekterne varetages af
frivillig arbejdskraft.
”Gåsebjergsand Aktivitetscenter” (3,020 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes, at der fortsat
afventes ekstern finansiering.
”Midtfyns Multipark - Udendørs motion, leg og bevægelse for alle” (1,633 mio. kr.).
Der afventes forsat på udarbejdelse af lokalplan og myndighedsgodkendelser.
Øvrige anlæg:
Ud over de seks ovennævnte anlægsprojekter omfatter anlægsområdet yderligere fire
projekter, som samlet set udviser et mindreforbrug på 0,922 mio. kr. før tillægsbevillinger.
Mindreforbruget kan primært henføres til tidsforskydninger i projekterne.
Anlæg knyttet til jordpuljen
Kultur- Fritid- og Lokalsamfundsudvalget har to anlæg (Billedkunstråd og Jordpulje - Kunst) der
er knyttet til Jordpuljen. Disse afrapporteres i forbindelse med jordpuljen til Økonomi-, Erhvervs-,
og Turismeudvalget og ikke som del af nærværende opfølgning.
Budgetændringer
Ligesom på driften er formålet med budgetopfølgningen også at godkende budgetændringer

vedr. anlægsprojekterne.
Ad. Indstillingspunkt 2, bedes der om en omplacering af mindreforbruget fra anlægget
”Skitseværk af Ymerbrønden” til anlægget “Jordpulje - Kunst” i jordpuljen. Mindreforbruget kan
dermed anvendes til nye kunstprojekter i kommunen.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales over for Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget og
kommunalbestyrelsen.