Budgetopfølgning 31.5.2026 for fagudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget, som del af den
samlede budgetopfølgning, anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:
1. Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 på driften samt renter, finansiering og
balanceforskydninger jf. bilag 1.
2. Godkender de iværksatte handlinger på baggrund af budgetopfølgningen som anført
i sagen.
3. Kassefinansierede tillægsbevillinger på 0,551 mio. kr. (kassetræk) i 2026 jf. bilag 2.

Sagsfremstilling

Ad 1: Status for budgetopfølgningen
Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2026
inden for Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalgets budget.
Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 udviser et forventet merforbrug på 7,198 mio. kr.
Det fordeler sig med hhv. et merforbrug på 7,198 mio. kr. på driften og balance på renter,
finansiering og balanceforskydninger.
Budgetopfølgning for udvalgets anlægsprojekter kører i en særskilt sag på samme møde.
Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 (angivet i 1.000 kr.,minus=mindreforbrug)

Område
7001 Ejendomsdrift
7004 Politisk
Organisation
7005 Erhverv,
turisme og
fælleskommunale
samarbejder
7006 Borgerservice
7009 Administration
ØETU
I alt

Regnskab Korr.
Forventet
Ansøgte
Afvigelse
budget
regnskab
tillægsbev efter TB
Afvigelse (TB)
I pct.

Renter, finansiering
og
balanceforskydninger -3.951.922
I alt

Der er ikke sket væsentlige ændringer siden sidste budgetopfølgning pr. 31. marts, hvor
forventningen var et merforbrug på 7,512 mio. kr. på Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalgets
driftsområder.
De 4 hovedårsager til afvigelsen inden for Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalgets budget
er:
1. Projektet ”Sammen om færre m2” 15,229 mio. kr. (01 Ejendomsdrift): Der forventes
et akkumuleret merforbrug på 15,229 mio. kr. på driften i projektet "Sammen om færre
m2". Heraf udgør 13,192 mio. kr. et overført merforbrug for tidligere år, mens der i 2026
resterer effektiviseringer for 2,036 mio. kr., som endnu ikke er realiseret. Indtægten fra
salget af Gestelevvej 45, 5750 Ringe (tidligere Heden-Vantinge skole) på knap 0,951
mio. kr. nedbringer det samlede merforbrug til 15,229 mio. Kr.
2. Barselspuljen 7,429 mio. kr. (09 Administration): Grunden til afvigelsen skyldes bl.a.,
at merforbruget på 5,5 mio. kr. fra 2025 er overført til 2026. Antallet af barsler i 2026
følger den stigende udvikling fra 2025. Derudover vil den nye overenskomst medføre
stigende udgifter til barselspuljen, da forældre til børn født efter 1. april 2026 er berettiget
til yderligere 2 ugers barsel.
3. Ejendomsdrift og vedligehold 2,043 mio. kr. (01 Ejendomsdrift): Merforbruget
skyldes overført merforbrug fra tidligere år på 4,262 mio. kr. primært vedrørende tekniske
anlæg, sikringsanlæg samt vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Der er igangsat
indsatser, så merforbruget forventes kan blive mindsket med 2,219 mio. kr. i løbet af
2026, så det ender på 2,043 mio. kr.
4. El, vand og varme 2,062 mio. kr. (01 Ejendomsdrift): Merforbruget skyldes primært de
høje energi- og forsyningspriser i begyndelsen af 2026, som følge af en usikker
verdenssituation.
I bilag 1 kan læses uddybende om budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026.
Ad 2: Handlinger på baggrund af budgetopfølgningen
Forvaltningen foreslår at håndtere merforbruget i budgetopfølgningen ved følgende handlinger:
1. Overført merforbrug på ejendomsdrift og vedligehold (01 Ejendomsdrift): Der er
stoppet for alle ikke strengt nødvendige vedligeholdelsesopgaver. Det forventes, at det
oparbejdede merforbrug herved vil kunne nedbringes over en 4-årig periode løbende fra
2024 til 2027. Holdes det forventede forbrug som opgjort ved 31.5, forventes det, at
handleplanen kan indfries ved udgangen af 2027.
2. El, vand og varme (01 Ejendomsdrift): Udviklingen i pris og forbrug vil blive fuldt tæt

frem mod budgetopfølgningen pr. 30.9. Især på skole- og dagtilbudsområdet samt
sundheds- og ældreområdet, hvor der er igangsat en række initiativer for at nedbringe el-,
vand- og varmeforbruget.
3. ”Sammen om færre m2” (01 Ejendomsdrift ): På kommunalbestyrelsesmødet den 6.
maj 2026 (pkt. 133) blev der fremlagt en status samt forslag til videreudvikling af
projektet, som kommunalbestyrelsen godkendte. Eventuelle effekter indregnes først når
forslagene realiseres.
Ad 3: Tillægsbevillinger
Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at der søges om
kassefinansierede tillægsbevillinger på 551 t. kr.
I tabel 2 kan man se et overblik over tillægsbevillingerne.
Tabel 2: Tillægsbevillinger pr. 31. maj 2026 (angivet i 1.000 kr.)
Tillægsbevillinger:
Kassefinansierede
tillægsbevillinger

Kort beskrivelse
Eftervederlag til udvalgsformænd
Kassetræk pga. øgede afdrag og renter vedr.
overtagelse af plejehjemmet Åhavens
bygninger

I alt

Tillægsbevillingerne vedrører følgende:
Eftervederlag til udvalgsformænd 97 t. kr.: Der er ved budget 2026 modtaget basisbudget til
afholdelse af udgifter til eftervederlag til borgmester, samt 2 afgående udvalgsformænd. Det
viste sig ved konstitueringen, at der blev 4 afgående udvalgsformænd, så der ansøges om
tillægsbevilling på 97 t. kr. til finansiering af ekstra afgående udvalgsformænd.
Øgede afdrag og renter 454 t. kr. Stigningen i afdrag skyldes, at kommunen pr. 1. juli får
overdraget Plejehjemmet Åhavens bygninger. I forbindelse hermed overtager kommunen
restgælden i bygningerne. Der søges derfor om en kassefinansieret tillægsbevilling til at dække
de øgede renter og afdrag.

Økonomi

Punktet har ingen direkte økonomisk konsekvens.

Beslutning

Afbud fra Maria Busborg (A).
Indstillingspunkterne 1 - 3 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.