Anlæg - Budgetopfølgning 31.5.2026

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomi- Erhverv- og Turismeudvalget, som en del af den
samlede budgetopfølgning, anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:
1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 på anlæg.
2. Budgetneutrale omplaceringer på 0,437 mio. kr. i 2026 jf. bilag 3.
3. At der gives en anlægsbevilling på 0,415 mio. kr. vedr. ”Etablering af ladestandere i
Årslev” i 2026 under Økonomi- Erhverv- og Turismeudvalget.
4. At rådighedsbeløbet på 0,415 mio. kr. vedr. ”Etablering af ladestandere i Årslev”
frigives til Økonomi- Erhverv- og Turismeudvalget i 2026 jf. bilag 3.
5. At der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,200 mio. kr. vedr. fællesudgifter og
indtægter til jordpuljen under salg af jord til private.
6. At der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,200 mio. kr. vedr. fællesudgifter og
indtægter til jordpuljen under salg af jord til erhverv.

Sagsfremstilling

Formålet med budgetopfølgningen er at give et bud på det forventet regnskab for 2026 inden for
Økonomi- Erhverv- og Turismeudvalgets anlægsprojekter - samt vurdere om resultatet giver
anledning til justeringer eller handlinger for at holde budgettet i 2026.
Budgetopfølgningen for udvalgets driftsområder behandles i en særskilt sag.

Mindre-/Merforbrug på Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget
Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 viser et samlet forventet mindreforbrug på 79,816 mio. kr.
for anlægsprojekter og jordpuljen efter tillægsbevillinger. Ved regnskabsafslutningen 2025 var
der et mindreforbrug på anlæg for 40,750 mio. kr., og et mindreforbrug på jordpuljen på 61,754
mio. kr. som blev overført til 2026.
Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug).
Ansøgte
Oprindeligt
Korrigeret
Forventet
tillægsbev
budget 2026
budget 2026
forbrug pr. 31.05 Afvigelse
(TB)
Anlæg

Afvigelse
I
efter TB
pct.

Jordpulje

I alt

Der er flere årsager til, at der mindreforbrug på Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalgets
anlægsprojekter i 2026. De væsentligste årsager er uddybet nedenfor før tillægsbevillinger.
Mindreforbruget vedrører følgende anlægsprojekter:
”Faaborg/Stormflodssikring” (2,743 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes, at det
gennemførte EU-udbud, blev gennemført og afsluttet senere end ventet i slutningen af
2025. Derved er udarbejdelse af projektforslag først igangsat i 2026, og forbruget hertil
blev således udskudt fra 2025 til 2026.
”Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd” (1,787 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes
at forberedelserne til klynge 2 og 3 ikke forventes at nå i mål i 2026, i det
forundersøgelserne samt udbud/salg af byggeretter trækker ud.
”Køb af el-færge” (1,500 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes uforbrugte midler til rådgiver
og vil indgå som del af finansiering ved køb af en el-færge.
”Øhavsmuseet - Nyt besøgscenter og landskabsmuseum” (1,360 mio. kr.).
Mindreforbrug skyldes, at museet fortsat befinder sig i projekteringsfasen i samarbejde
med arkitekterne frem til august 2026.
”Energibesparende investeringer i kommunale bygninger” (1,258 mio. kr.).
Mindreforbruget skyldes flere forhold. Dels ønskes det at reservere midler til større
investeringer i 2027, hvor der aktuelt udarbejdes en oversigt over energitunge
installationer, der skal udskiftes. Derudover er der planlagt energibesparende tiltag for
8,950 mio. kr. i 2026, primært i form af konvertering til fjernvarme, batteriløsninger til
solceller samt ventilationsanlæg.
”Årslev - udvikling af ny bymidte” (1,210 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes dels bedre
udbudspriser samt bliver der i byggeriet anvendt en del genbrugsmaterialer, som derved
kan holde anlægsprisen nede. Mindreforbruget skal anvendes til at dække merforbrug på
anlægget af skolen i Årslev.
Øvrige anlæg:
Ud over de fem ovennævnte anlægsprojekter omfatter anlægsområdet under ØkonomiErhvervs- og Turismeudvalget yderligere 13 anlæg, som samlet viser et mindreforbrug på

0,418 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til mindre anlægsprojekter.
Jordpulje
Der forventes et mindreforbrug på 69,125 mio. kr. vedr. jordpuljen, hvoraf de 38,913 mio. kr. er
lånefinansieret. Det skyldes primært at de forventede jordopkøb er periodeforskudt til 2027.
Derudover forventes der et mindreforbrug på 10,109 mio. kr. til puljen til byggemodning, som
ligeledes forventes at skulle benyttes i 2027. Der er desuden modtaget indtægter fra salg af
dele af Sommerfuglen i Årslev.
Der er desuden et mindreforbrug på 16,524 mio. kr. vedr. byggemodning af erhvervs- og
boligarealer, som er opsparede midler til finansiering ag udvidelserne af erhvervsområderne i
Ringe Nord og på Lundsmarken i Årslev.
Der er derudover kommet væsentligt flere indtægter i jordpuljen end tidligere forventet. da der er
solgt gårde i Sommerfuglen. Indtægterne herfra skal benyttes til byggemodning af erhvervsjord
andre steder i kommunen. Projekter der forventes påbegyndt i 2026.
Jordpuljen er baseret på et princip om, at puljen over tid skal hvile i sig selv. Det vil sige at
udgifter til jordkøb, byggemodninger og drift af jordarealer på sigt skal dækkes af indtægter fra
salg af arealer.
Budgetændringer
Ligesom på driften er formålet med budgetopfølgningen også at godkende budgetændringer
vedr. anlægsprojekterne.
Ad. Indstillingspunkt 2 og 3, bedes der om en omplacering fra anlægget ”Imødekommelse af
arbejdsmiljøproblemer i hjemmeplejen Årslev” under Sundheds- og Ældreudvalget til anlægget
”Etablering af ladestandere til hjemmeplejen i Årslev” under Økonomi- Erhverv- og
Turismeudvalget. Midlerne foreslås omprioriteret fra etablering af nye hjemmeplejelokationer i
Årslev til finansiering af etablering af ladestandere til brug for hjemmeplejens nye elbiler i Årslev.
Ad. Indstillingspunkt 4, bedes der om en indtægts- og udgiftsbevilling vedr. fællesudgifter og
indtægter til jordpuljen under salg af jord til private. Midlerne skal anvendes til køb og salg af
mindre ejendomme og arealer.
Ad. Indstillingspunkt 5, bedes der om en indtægts- og udgiftsbevilling vedr. fællesudgifter og
indtægter til jordpuljen under salg af jord til erhverv. Midlerne skal anvendes til køb og salg af
mindre ejendomme og arealer.

Beslutning

Afbud fra Maria Busborg (A).
Indstillingspunkterne 1 - 6 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.