1. behandling af Budget 2027-2030

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget anbefaler
kommunalbestyrelsen at godkende
1. Budget 2027-2030 til 1. behandling
2. at fristen for partiernes (kommunalbestyrelsen) indsendelse af
budgetændringsforslag fastsættes til torsdag den 17. september 2026
Beslutning fra Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget 2026-2029, den 31. august
Afbud fra Maria Busborg (A).
Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 18. juni 2026 indgik KL og Regeringen en aftale om kommunernes økonomi for 2027.
Den 7. august 2026 fik kommunalbestyrelsens medlemmer udleveret forslag til budget 2027 og
overslagsår. Materialet ligger også på kommunens hjemmeside www.fmk.dk.
Budgetforslaget viser et underskud på 9,694 mio. kr. i 2027. I beløbet er indregnet:
En reduktion af finansieringen på 254,267 mio. kr. ift. det budgetterede for 2027. En
reduktion var forventelig pga. sundhedsreformen og opgaver der overgår til regionen mv.
Merudgifter på overførselsudgifterne på 1,503 mio. kr. (hænger sammen med
merindtægter på finansieringen) inkl. konsekvenser af beskæftigelsesreformen
Merudgifter til lov- og cirkulæreprogrammet på 21,546 mio. kr. inkl. konsekvenser af
beskæftigelsesreformen (hænger sammen med flere indtægter på finansieringen)
Kompensation for grundskyld på 39,500 mio. kr. i 2027 og 2028

Ekstra finansieringstilskud på 27,468 mio. kr. i 2027 og 2028
Mindreudgifter vedr. afdrag på lån, renter, lånoptag og renter af likvide aktiver på 2,151
mio. kr.
Reduktion af driften på 261,071 mio. kr. pga. afskaffelse af KMF
Reduktion af driften vedr. overdragelse af sundhedsopgaver til regionen på 39,531 mio.
kr.
Øvrige basisbudgetændringer på driften på 29,930 mio. kr.
Anlægsudgifter på 100 mio. kr.
Lån på 21 mio. kr. + 8,500 mio. kr. vedr. jordpuljen
Budgetværn fra budget 2026 som kassetræk i 2027 på 22,473 mio. kr. som svarer til,
hvad der var lagt i kassen ved budgetaftalen fra 2026
FFV finansiering af Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum på 7
mio. kr.
FFV finansiering af Signaturprojekt Faaborg Museum på 10 mio. kr.
Budgetforslaget er baseret på valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2027, samt en
uændret udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat på 26,1 procent. I forbindelse med
lovændringerne om grundskylden har Folketinget besluttet et midlertidigt loft for
grundskyldspromillen på 8,5 promille. Den er sat ned fra 22,85 promille. For produktionsjord er
den dog fortsat 7,2 promille svarende til lovens maksimum. I overslagsårene er anvendt KL’s
skatte, tilskud og udligningsmodel til beregningen af finansieringssiden.
Der er pt. i alt indregnet anlægsudgifter for 100 mio. kr. i alle årene svarende til i alt 400 mio. kr.
for budget 2027-2030.
Vedr. jordpuljen: I det oprindelige vedtaget budget for 2027-2030, dvs. summen af de 4 år,
(2030 en kopi af 2028) er der afsat i alt 38,050 mio. kr. til køb og salg af jord mv. Hertil kommer
renter og afdrag på 27,100 mio. kr., nye lån på 34 mio. kr. og kassetræk på 31,150 mio. kr. Det
er forventningen, at jordpuljen på sigt går i nul.
Til budget 2027 er der udarbejdet forslag til besparelser og effektiviseringer, ny drift,
ekstraordinær driftsudvidelse, bevillingsudløb og anlæg. En nærmere beskrivelse af de
konkrete forslag indgår som en del af budgetmaterialet på kommunens hjemmeside.
Forslag til jordpuljen offentliggøres ikke, da de indeholder oplysninger af fortrolig karakter.

Takster
Der er udarbejdet et foreløbigt takstblad jf. bilag 10, som vil blive opdateret efter
budgetvedtagelsen. Af takstbladet fremgår taksterne for 2026 og forslag til takster for 2027.
Taksterne er ændret på baggrund af pris- og lønfremskrivningen. Herudover er der følgende
ændringer, der ikke skyldes ændringer i pris- og lønfremskrivninger:
Teknik- Plan- og Havneudvalget
Havnen
1) Pladser i gl. ordning før 2013: Ud over fremskrivning efter nettoprisindex er der tillagt 400 kr.
årligt på grundgebyret og 2,5 kr. for kvadratmetergebyret, disse tillægges for over tid at udligne
forskellen mellem gl. og ny ordning.
2) Årligt gebyr for at stå på venteliste til bådplads: Gebyret er ikke tidligere justeret og
opjusteres derfor fra 150 kr. til 200 kr.
3) Vinteropbevaring på land: Priser inkluderer nu leje af stativ samt transport til og fra
vinteropbevaringspladsen og er derfor opjusteret fra 508 kr. til 800 kr. for fastliggere. Der er
ydermere indført en særskilt pris for fartøjer uden fast plads, på 1.600 kr.
4) Leje af stativer - udenfor vinteropbevaring: Der er indført en billigere takst for opbevaring
efter 3. måned, dette er gjort for at undgå meget høje samlede priser for opbevaring over
længere tid.
Stadepladser
1) Taksten for Havnegade er opjusteret fra 4.500 kr. ex. forbrug til 8.500 kr. ex. forbrug,
opjusteringen er indført for at dække ekstra omkostninger til affaldshåndtering, ekstra
toiletvogne mv.
Skole- og Dagtilbudsudvalget
Der, hvor taksterne foreslås ændret, skyldes ændringen en pris- og lønfremskrivning samt en
ændring i børnetal.
Herudover bemærkes det, at taksterne er foreløbige og er beregnet med henblik på at indgå i
grundlaget for budgetforhandlingerne til Budget 2027.
Flere faktorer forventes at påvirke taksterne, inden de træder i kraft pr. 1. januar 2027, og
taksterne forventes derfor at skulle genberegnes.
Det gælder:

Ny lovgivning vedrørende minimumsnormeringer

Ny lovgivning vedrørende nedsat forældrebetaling

Kommunalbestyrelsens beslutning om eventuel ændret ledelsesstruktur

• Ny lovgivning vedr. forårs-SFO og SFO, som formentlig medfører minimumsnormeringer
helt frem til skolestart.
Ovenstående er endnu ikke vedtaget og udmøntet og kan derfor ikke indgå i beregningerne på
nuværende tidspunkt.
Når lovgivning og udmøntning er på plads, forelægges opdaterede takster, herunder også
eventuelle økonomiske konsekvenser.
Kultur- Fritids- og Lokalsamfundsudvalget
Der hvor taksterne foreslås ændret skyldes ændringen en pris- og lønfremskrivning. Herudover
er der følgende ændringer:
Det er kommet nye takster vedr. Tingcentralen, som fremgår af bilag 10.
Natur- Klima- og Bæredygtighedsudvalget
Der hvor taksterne foreslås ændret skyldes ændringen en pris- og lønfremskrivning. Herudover
er der følgende ændringer:
1) Affaldstilsynsgebyr: Taksten er reberegnet, ud fra samme beregningsmodel som de øvrige
tilsynstakster på udvalgets område, taksten er justeret fra 786,37 kr. pr. time til 795 kr. pr. time
svarende til 1,1 %
2) Skadedyrsbekæmpelse: Økonomien til skadedyrsbekæmpelse skal hvile i sig selv. derfor
sættes taksten her så den 1:1 dækker det forventede forbrug i budgetåret samt det forventede
mer-/mindreforbrug fra året før. I de seneste år har der været nogle relativt store mindreforbrug
der har resulteret i en meget lav takst det efterfølgende år, dette forventes ikke længere at
været tilfældet og taksten er derfor hævet til et niveau der afspejler det forventede forbrug i et
enkelt år.
3) Jordflytning: Taksten er reberegnet, ud fra samme beregningsmodel som de øvrige
tlsynstakster på udvalgets område.
Sundheds- og Ældreudvalget:
De foreslåede ændringer i taksterne skyldes primært pris- og lønfremskrivning eller ændringer i
satsreguleringsprocenten. Der tages derfor forbehold for efterfølgende justeringer af taksterne.
Taksterne for servicepakke 1-4 beregnes og fremlægges til andenbehandlingen af budgettet.
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:
De foreslåede ændringer i taksterne skyldes primært pris- og lønfremskrivning samt
satsreguleringsprocenten.
Betaling for tandpleje og døgnkost fastsættes af ministeriet og udmeldes senere på året. Der
tages derfor forbehold for eventuelle ændringer af taksterne.

Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget
De foreslåede ændringer i taksterne skyldes primært pris- og lønfremskrivning eller ændringer i
satsreguleringsprocenten. Der tages derfor forbehold for efterfølgende justeringer af taksterne.

Økonomi

Budget til 1. behandling af budget 2027-2030 viser en ubalance på 9,694 mio. kr. i 2027
jf. resultatoversigten i bilag 1 og 2.

Beslutning

Afbud fra Ole Folmer Greve (Æ).
Indstillingen godkendt.