2. behandling af Budget 2027-2030

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen
1. At tage stilling til, om kommunalbestyrelsen vil godkende, at ændringsforslaget til budgetaftalen fra Enhedslisten, fremsendt den 21.
september 2026 skal behandles under 2. behandlingen af budgettet, da ændringsforslaget er fremsat efter fristens udløb
Hvis indstillingspunkt 1 godkendes indstiller forvaltningen, at Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen
2. At tage stilling til, om det fremsatte ændringsforslag fra Enhedslisten af 21. september 2026 til budget 2027-2030 kan godkendes
jf. bilag 7 og 8
Hvis indstillingspunkt 2 ikke godkendes, indstiller forvaltningen, at Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget anbefaler
kommunalbestyrelsen at godkende
3. Det fremsatte budgetforslag til 1. behandling af budget 2027-2030 med de ændringer, der er en følge af budgetaftalen bilag 1 pr.
17. september 2026
4. Valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 10.903,966 mio. kr.
5. Kommunal udskrivningsprocent på 26,1 pct.
6. Grundskyldspromille på 8,5 promille på øvrige ejendomme
7. Grundskyldspromille på 7,2 promille på produktionsjord
8. Investerings- og anlægsoversigt hvor der frigives anlægsbevillinger, som er markeret i bilag 6
9. Taksthæfte for 2027 jf. bilag 2
10. Bevillingsændringer for årene 2027-2030 jf. bilag 5
Beslutning fra Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget 2026-2029, den 28. september 2026, punkt 316:
Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at ændringsforslaget fra Enhedslisten jf. indstillingspunkt 1 ikke
behandles i kommunalbestyrelsen, da det er indgået for sent.
Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget anbefaler derfor heller ikke indstillingspunkt 2 overfor kommunalbestyrelsen.
Borgmesteren fremsatte et ændringsforslag om:
At anlægsprojektet: Grøn Treparts projekter – forundersøgelser reduceres med 3,5 mio. kr. fra 5 mio. kr. til 1,5 mio. kr. i 2027.
At anlægsprojektet: Grøn Treparts projekter – Realiseringer reduceres med 10 mio. kr. i 2027 til 0 kr. i 2027.
At mellemfinansiering via kassen af vedrørende budgetforslag 2027_48 Grøn Treparts projekter – Realiseringer. Svarende til den
statslige finansiering i 2031 på 13,5 mio. kr. aflyses helt i 2027.
Det samlede ændringsforslag fra borgmesteren anbefales overfor kommunalbestyrelsen.
Indstillingspunkterne 3 – 10 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. september 2026, pkt. 187, at fristen for ændringsforslag til budget 2027-2030 blev sat til torsdag den
17. september 2026.
Enhedslisten har den 21. september 2026 fremsendt et ændringsforslag til budgetaftalen 2027-2030. Dvs. efter den af kommunalbestyrelsen
fastsatte frist.
I forretningsordenen for kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune § 11 stk. 2 står:
"Kommunalbestyrelsen kan med hensyn til sager, som undergives 2 behandlinger, fastsætte en frist for fremsættelse af ændringsforslag og

efter omstændighederne også af underændringsforslag. I så fald kan de ikke fremsættes efter fristens udløb, medmindre kommunalbestyrelsen
med stemmeflerhed samtykker deri."
Det betyder at kommunalbestyrelsen indledningsvis skal tage stilling til, om ændringsforslaget til budgetaftalen fra Enhedslisten, fremsendt den
21. september 2026, skal optages til behandling ved 2. behandlingen af budgettet, da forslaget er fremsat efter fristens udløb den 17.
september 2026.
Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. september 2026, pkt. 187, budgettet til 1. behandling.
Der er fremsendt et ændringsforslag i form af budgetaftale af 17. september 2026. Aftalen er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Danmarksdemokraterne og Liberal
Alliance.
Budgetaftalen inkl. bilag er vedhæftet sagen som bilag 1.
Resultatet af budgetaftalen indgår i nedenstående tal og er indarbejdet i investeringsoversigten, takstoversigten, resultatoversigten og den
autoriserede hovedoversigt. Budgetaftalen til 2. behandlingen bygger på det til 1. behandlingen fremlagte budgetforslag med de ændringer og
forudsætninger, der er lagt til grund for den indgåede budgetaftale.
Der er indlagt basisbudgetændringer på driften for i alt 14,951 mio. kr. i 2027 samt en stigning vedr. overførselsudgifterne på 1,503 mio. kr. i
2027, afskaffelse af kommunal medfinansiering på sundhedsområdet (KMF) på 261,071 mio. kr. Ændringer i afdrag på lån, renter, lånoptag og
renter af likvide aktiver på mindreudgifter/merindtægter på 19,151 mio. kr. og mindreindtægter på finansieringen på 254,267 mio. kr. i 2027.
Den store ændring i finansieringen skyldes hovedsagelig sundhedsreformen med afskaffelse af KMF og opgaveflyt til regionen.
På driftssiden er der i budgetaftalen enighed om ekstraordinære driftsudvidelser på 2,094 mio. kr. i 2027 faldende til 1,147 mio. kr. i 2030, ny
drift for i alt 0,710 mio. kr. i 2027 og 0,610 varigt og bevillingsudløb på 9,946 mio. kr. i 2027 faldende til 9,596 mio. kr. i 2030.
Med budgetaftalen gennemføres effektiviseringer for 7,840 mio. kr. i 2027 stigende til 8,771 mio. kr. i 2030. Dertil kommer besparelser for
12,937 mio. kr. i 2027 stigende til 15,659 mio. kr. i 2030. I alt gennemføres reduktioner på 20,777 mio. kr. i 2027 stigende til 24,430 mio. kr. i
Budgettet er i balance i 2027 og overholder målsætningerne i den økonomiske politik i 2027.
Serviceudgifterne udgør i budget 2027 3.091,778 mio. kr. Det vil efter 2. behandlingen af budgettet være den serviceramme, der gælder i
forhold til overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen og udbetaling af det betingede bloktilskud på 3 mia. kr. kommunerne under
Anlæg og jordpuljen
Der er aftalt anlæg (ekskl. jordpulje) for i alt netto 425,313 mio. kr. i den samlede budgetperiode 2027-2030. Signaturprojektet Øhavsmuseet
Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum finansieres af FFV midler på 7,000 mio. kr. i 2027. Signaturprojektet Faaborg Museum
finansieres ligeledes af FFV midler på 10,000 mio. kr. i 2027.
Det foreslås, at der godkendes rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling til de anlægsprojekter i bilag 6, der er markeret med grønt og "Ja" i
alt 74,087 mio. kr.
Nettoanlægsudgifterne til jordpuljen udgør i alt netto 37,392 mio. kr. i 2027-2030.
Bruttoanlægsudgifterne (anlæg og jordpuljen) udgør 170,370 mio. kr. i 2027. Det vil efter 2. behandlingen af budgettet være den
bruttoanlægsramme, der gælder i forhold til overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen og udbetaling af det betingede
bloktilskud på 1 mia. kr. kommunerne under ét.
Grundskyldspromillerne er uændrede
I forbindelse med lovændringerne om grundskylden har Folketinget besluttet et midlertidigt loft for grundskyldspromillen på 8,5 promille. Den er
sat ned fra 22,85 promille. Kommunalbestyrelsen vil under nuværende lovgivning først kunne hæve grundskyldspromillen i 2029. For
produktionsjord er grundskyldspromillen fortsat fastfrosset på 7,2 promille frem til 2029.
Låneoptag
Der budgetteres med optagelse af lån for 21 mio. kr. i 2027, 15,980 mio. kr. i 2028 og 10 mio. kr. i 2029-2030. De fordeler sig på:
I alle årene vedrører de 10 mio. kr. energibesparende foranstaltninger
I 2027 optages der lån på 11 mio. kr. vedr. anlæg gennemført i 2026 og 2027
I 2028 optages derudover lån på 5,980 mio. kr. vedr. anlæg gennemført i 2027 jf. lånedispensation fra Indenrigs- og Økonomiministeriet
som vanskeligt stillet kommune.
Derudover budgetteres der med låneoptagelse på 25,500 mio. kr. til jordpuljen i 2027, 0 mio. kr. i 2028, 7,735 mio. kr. i 2029 og 6,460 mio. kr. i
Kommunalbestyrelsen skal tage endelig stilling til låneoptagelsen på et senere tidspunkt.
Renter

Der budgetteres med en samlet renteudgift på 6,924mio. kr. i 2027, hera f vedr. 1,953 mio. kr. jordpuljen.
Kassepåvirkning
Budgettet til 2. behandling af budget 2027-2030 har følgende kassepåvirkning:
Kassetræk på 22,475 mio. kr. som blev lagt i kassen i 2026 til et budgetværn til budget 2027
Tilgang til kassen på 23,631 mio. kr. i 2027, som budgetværn til budget 2028. Heraf reservers 5 mio. kr. i kassen i 2027 til: Pulje til nye
boliger og lokale initiativer. Budgetværnet i 2028 er derfor 18,631 mio. kr.
I alt tilgang til kassen på 1,156 mio. kr. i 2027, som aftalt i budgetaftalen (A)
Til finansiering af nettoudgiften til jordpuljen, som ikke lånefinansieres, budgetteres med et kassetræk på 6,284 mio. kr. til jordpuljen i
2026, der over tid skal balancere i takt med salg af grunde
Der budgetteres med et kassetræk på i alt 7,000 mio. kr. i 2027 vedr. FFV finansiering af Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og
landskabsmuseum på og Signaturprojekt Faaborg Museum på 10,000 mio. kr.
Kommunalbestyrelsen har den 9. september besluttet en kassefinansieret tillægsbevilling til visiteret kørsel på 3,981 mio. kr
Endelig budgetteres med mellemfinansiering via kassen af vedr. budgetforslag 2027_48 Grøn Treparts projekter – Realiseringer på et
kassetræk på 13,500. Svarende til den statslige finansiering i 2031
I alt 38,453 mio. kr. i afgang fra kassen i 2027 (B).
Lægges A og B sammen giver det et samlet kassetræk på 39,610 mio. kr. i 2027 jf. hovedoversigten i bilag 4.
Valg af udskrivningsgrundlag
Til 2. behandlingen af budgettet skal der tages stilling til valg af udskrivningsgrundlag. Kommunalbestyrelsen kan vælge mellem
selvbudgettering eller et statsgaranteret udskrivningsgrundlag.
Vælges statsgarantien, er kommunen sikker på at modtage de indtægter, som staten har beregnet i 2027.
Budgetaftalen bygger på valg af statsgarantien.
Til budget 2026 blev regler vedr. selvbudgettering ændret. Der er regnet på det, og der forventes ingen gevinst ved at selvbudgettere i 2027.
Budgetaftalen er indgået på grundlag af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 10.903,966 mio. kr. og heraf følgende
indkomstskatteprovenu på 2.845,935 mio. kr. ved en udskrivningsprocent på 26,1 pct.
Bevillingsændringer mellem 1. og 2. behandling, der ikke påvirker budgetaftalen
Mellem 1. og 2. behandlingen af budget 2027-2030 er der sket en række tekniske korrektioner af budgetterne. De tekniske korrektioner består
af budgetneutrale omplaceringer mellem bevillinger og udvalg. Det påvirker således ikke bundlinjen i budgetaftalen. Bilag 5 viser de præcise
ændringer.
Revideret taksthæfte
Revideret taksthæfte for 2027 inkl. ændringer, som følge af den indgåede budgetaftale, er vedlagt som bilag 2. Af takstbladet fremgår taksterne
for 2026 og forslag til takster for 2027.
Særligt vedr. servicepakketaksterne på plejehjemmene under Sundheds- og Ældreudvalget:
Servicepakketaksterne på plejehjemmene er genberegnet på baggrund af faktisk forbrug i 2025 og efterfølgende prisfremskrevet.
Ændringen i taksterne skyldes, at mer- og mindreindtægter er indregnet i beregningsgrundlaget. Taksterne genberegnes årligt med
udgangspunkt i det faktiske udgiftsniveau.

Økonomi

Ændringer til budgettet til 2. behandling af budget 2027-2030 fremgår af bilag herunder budgetaftalen, hovedoversigt og resultat- og
bevillingsoversigt.

Beslutning

Afbud fra John Jakobsen (V). I stedet deltager Casper Harries Andersen (V).
Afbud fra Maria Weisbjerg (O). I stedet deltager Åge Priisholm (O).
Indstillingspunkt 1 – ikke godkendt
Indstillingspunkt 2 – ikke godkendt
Borgmesterens stillede ændringsforslag på Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget møde den 28. september 2026 om:
At anlægsprojektet: “Grøn Treparts projekter – forundersøgelser” reduceres med 3,5 mio. kr. fra 5 mio. kr. til 1,5 mio. kr. i 2027.
At anlægsprojektet: “Grøn Treparts projekter – Realiseringer” reduceres med 10 mio. kr. i 2027 til 0 kr. i 2027.

At mellemfinansiering via kassen af vedrørende budgetforslag “2027_48 Grøn Treparts projekter – Realiseringer” svarende til den
statslige finansiering i 2031 på 13,5 mio. kr. aflyses helt i 2027.
Det samlede ændringsforslag fra borgmesteren godkendes.
Borgmesteren fremsatte på mødet yderligere et ændringsforslag om:
At budgetforslag 2027_39 (Flytning af 10. klasse i Faaborg) ændres, så 10. klassetilbuddet ikke flyttes til Øhavsskolen, men
fastholdes på Faaborg Gymnasium med den vedtagne besparelse og uden fremadrettet fra 2027 at skulle betale husleje til Faaborg
Gymnasium.
Ændringsforslaget godkendes.
Indstillingspunkterne 3 – 10 godkendt.