Udmøntning og opfølgning på budget 2027

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget
1. Tager status på budget 2027 til efterretning.
2. Godkender forslag til sager, som skal håndteres i særskilte sager i 2027 samt
tidsplanen for den politiske behandling.

Sagsfremstilling

Status på vedtagne budgetforslag og bestillinger fra budget 2027 vedrørende ØkonomiErhvervs- og Turismeudvalget
Med budget 2027 blev der vedtaget ændringer inden for Økonomi- Erhvervs- og
Turismeudvalgets budget vedrørende bl.a. anlæg, effektiviseringer og nye midler til
bevillingsudløb samt en række bestillinger, som Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget skal
følge op på. I bilag 1 ses en komplet oversigt over de vedtagne budgetforslag fra budget 2027
inden for Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalgets område. Nederst i bilaget kan man se
bestillinger fra budgetforliget.
Formålet med denne sag er at give en status på initiativerne fra budget 2027, og hvorvidt de
kræver en særlig politisk opfølgning. Der er i bilaget angivet forslag til, hvorvidt det vedtagne
budgetforslag kræver en særskilt politisk inddragelse. Den særskilte politiske inddragelse kan
bestå af en frigivelsessag, som behandles i først fagudvalget, dernæst Økonomi- Erhvervs- og
Turismeudvalget og til sidst kommunalbestyrelsen. Der kan også for eksempel ske en særskilt
politisk inddragelse i form af opfølgningssager om budgetændringer med særlig politisk
interesse inden for driftsområderne.
Forvaltningen vurderer, at følgende områder kræver særskilt politisk stillingtagen inden for
Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalgets eget budget:
”Faaborg/Stormflodssikring”, ”Campus Faaborg” og ”Udskiftning af sikringsanlæg
i kommunale bygninger” (anlæg): Forvaltningen vender tilbage med en sag på de
konkrete anlægsprojekter
”Energibesparende investeringer i kommunale bygninger” (anlæg): Frigives ved
særskilt udmøntningssag på Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget

”Bygningsvedligehold mv. Polymeren” og ”Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev
Syd” (anlæg): Den besluttede model i budgetaftalen er en anden end den fagudvalget
har indstillet i budgetskemaet og derfor anbefales sag i fagudvalget for begge
anlægsprojekter
”Beredskab Fyn” (basisbudgetændringer): Budgetsag følger til Økonomi- Erhvervsog Turismeudvalget
”Strategiske Partnerskaber” (bevillingsudløb): Der vil blive fremlagt politisk sag
senere.
I budgetaftalen er der følgende bestillinger på notater og analyser inden for ØkonomiErhvervs- og Turismeudvalgets områder:
Digitalisering og kunstig intelligens (AI): Oplæg til investeringer i
myndighedssagsbehandlingen
5 mio. kr. reserveres til nye boligprojekter fra almene og private boligaktører eller
investorer: Evaluering af indsatsen
Strategiske partnerskaber: Forslag til et eller flere partnerskaber med samme formål og
potentiale for værdiskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune
Administrative besparelser i kommunerne: Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget
følger udviklingen med fokus på økonomi, effektiviseringer, trivsel og kvalitet i
opgaveløsningen.
Bestillingerne er beskrevet i bilag 1.
Proces i 2027 for opfølgning og inddragelse af Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget
Opfølgningen på budget 2027 sker sammen med første budgetopfølgning i 2027. Til
opfølgningerne vil der blive taget udgangspunkt i bilag 1. Kommunalbestyrelsen og ØkonomiErhvervs- og Turismeudvalget orienteres efterfølgende i en fælles sag, der indeholder samtlige
fagudvalg.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af nærværende sag er beskrevet i sagsfremstillingen
ovenfor.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 taget til efterretning.
Indstillingspunkt 2 godkendt.